УСН 1.3 7.70.147
Провожу выписку,потом провожу Услугу сторонней организации (аренда). В КДиР сумма не попадает в Расходы, учитываемые...
В чем ошибка?
Пожалуйста, объясните правильную последовательность действий.
УСН 1.3 7.70.147
Провожу выписку,потом провожу Услугу сторонней организации (аренда). В КДиР сумма не попадает в Расходы, учитываемые...
В чем ошибка?
Пожалуйста, объясните правильную последовательность действий.
Двоечница, мне говорили... Что там какой-то акт еще должен проводиться. О приемке тех услуг
Всему училась понемногу...
Нет, не акт.
Двоечница, см ОСВ по 60-му.
3-е субконто должно совпасть.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Naumov, а какое третье субконто?
Делаю ОСВ по 60.
1 - Контрагент
2 - Договор
3 - не активно
Двоечница, счет 60.2 (принимаемые, вроде он)
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
По 60.2 все 3 субконто совпадают.
Пожалуйста, объясните всю последовательность действий!!!
Проводка по Н02.2 должна формироваться каким документом?
Когда проводите Услугу, там есть строчка Для целей налогообложения
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Написано "Расходы принимаются".
Я уже все испробовала...
Ничего не получается
Перепроведите Выписку, Акт...
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
1. При оплате услуг документом выписка, проводка должна идти на счет 60.2, 3 субконто - прочие расходы.Сообщение от Двоечница
2. При проведение документа услуги сторонних организации - договор (2 субконто) должен совпадать с тем, по-которому прошла оплата документом выписка
3. Проводка по Н02.2 формируется, тем документом который был проведен последним. (например выписка от 02.04.2006, а усл.сторон.организ от 04.04.2006 - соответственно проводка будет в документе Усл.сторон.организ, если документы проведены одной датой, то проводка будет в том документе, который по времени (в общем журнале документов) стоит последним.). Удачи.
Уважаемые клерки, так чем заканчивается эта история, а? У меня та же самая проблема. Все, что здесь написано, я выполнила и ни гу-гу. В 6графе КДиР расход есть, а в 7 лезть не хочет. Может, где-нибудь еще какую-нибудь галку поставить надоть? Ведь корреспондируют 44.2 и 60.2, я правильно понимаю? Вроде бы оба должны участвовать в НУ, а поди ж ты, не получается и все тут. Помогите, плиз!
В вашем случае в 6 графу попадает оплата (из банковской выписки), а в 7 - из Акта (в 1С это Документ Услуги сторонних орг). Посмотрите какие проводки дает каждый документ... Тогда поговорим...В 6 графе КДиР расход есть, а в 7 лезть не хочет.
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
Выписка от 06.06.06
проводки: 60.2 / 51 - оплата
Н04 - отражен факт расхода НУ
Услуги сторонних организаций от 07.06.06
проводки: 44.2 / 60.2
19.2 / 60.2 начислен входной НДС
НДС - на сумму НДС
90.4 / 19.2 входной НДС оплачен поставщику
Н02.2 - приняты расходы по НДС
И все! А расходы по основной сумме оплаты принимать не собирается
Уважаемые клерки, всем спасибо. Я разобралась. В Услугах сторонних организаций д.б. не 44.2, а 44.3. И 3-е субконто в выписке и услугах - прочие расходы. И все.
Такая же поблема. С 44.3 проходит, но ведь счет 44.2 - это принимаемые расходы на доставку и вроде как он должен списываться при закрытии месяца, но не списывается. Если нет, то зачем он?
Ну у меня-то услуги сторонних оргнизаций - это аренда и обслуживание ККТ, что я ошибочно и нелогично отнесла к расходам на доставку. А 44.2, видимо, относится к поступлению МПЗ. Можа тогда он и будет списываться.
Уважаемые клерки, поднимаю тему снова
У меня в услугах - счет 26. Пробывала по разному.
Пример в октябре услуг на 50.000. Оплачено 20.10 - 30.000.
А 20.000 - оплачено в ноябре.
Так вот, в октябре на Н02.02 - принимает 30.000 - и это правильно.
А вот по ноябрьской выписке - только на Н04.
Пришлось октябрьский акт разбить на 2 суммы - одну в октябре(30.000), а другую в ноябре (20.000).
Причем заметила, что если сначала акт, а потом выписка, то на Н02.02 не попадает.
И чего делать?
возможно нарушили хронологию внесения документов.
1) Попробуйте перепровести Ноябрьскую выписку
2) посмотрите на 60-м счете по всем субконто суммы срослись?
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Уряя! Все получилось.
Все перепровела и нашлась ошибка(моя )
Спасибо за сочуствие
Пожалуйста подскажите, Разношу выписки в 1С УСН 7,7. Налоги уплаченные за 2008 год (когда применяли ТСНО). какой выбрать субконто, чтоб в расходы в книгу не садились?
Д69,68К51...
может нужно через 76 счет как-нибудь, уж и не знаю. Пытаюсь вести и бухучет в полном объеме.
Помогите! в голове каша, мы только начали работать, ИП на УСН без НДС.
Как списывать в 1С покупку монитора, сканера и т.д заналичные.:
Если ИП работает сам, без наемных работников, то просто проводите поступление ТМЦ или ОС от поставщика, и на основании этого поступления делаете РКО: выдать ИП, расчеты с поставщиками, контрагент-поставщик, договор поставки; основание - оплата по договору поставки; приложение - т/н, с/ф, чек ККМ, основание - паспорт ИП.
Если у ИП есть работники, то всё то же самое, только через а/о.
И следите, чтобы сумма чека от поставщика не превышала 100 тыс.руб.
спасибо, но не пойму, как делать РКО, если в кассе 0, я должна сделать ПКО сначала? А на учет нужно принемать как ОС?
Если у вас нет поступления наличных денег в кассу от покупателей, то да, ИП просто вносит деньги в кассу (договора займа быть не может) - ПКО. Монитор можно принять как ОС только в составе компа (комп в сборе). Сканер можно как ОС. По полной стоимости, не выделяя НДС, всё в расходы.
на основании кассого чека без товарного, можно это сделать. покупка была по зеленому корридору, поэтому товарника нет
Отлично, что есть кассовый, это главное, вот без него как раз было бы невозможно, а с ним - пожалуйста. А вместо товарного приложите бух.справку - записочку, что было куплено и как. Кстати, при внесении денег в кассу поставьте в ПКО галочку - без возникновения дохода, а то в налоговую базу попадет и вы с него единый налог заплатите.
Последний раз редактировалось stepa*; 26.11.2009 в 17:29.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)