Помогите, пожалуйста, разобраться как провести полученную
от поставщика счет-фактуру на аванс?
Ввобщем вопрос в следующем, как реализованы в 1С новые изменения в НК вступающие в силу с 01.01.09, касающиеся вопрос взаиморасчетов по авансам. Теоритически понятно, если я заплатила в середине месяца
аванс поставщику я должна получить от него счет-фактуру на этот аванс, в конце месяца акт о выполненных работах и ещё одну счет-фактуру по факту выполненных работ. Ну и вот я это всё получила и что теперь? У меня что задваивается счет-фактура, и соответственно искажается НДС, вобщем ни как не пойму как же мне всё это провести в 1С 8.0