сальдо на 10 счете

[02-09]

Приняла фирму с 2012г.
ЕНВД
1С есть только с 01.01.2008 (а работают они с 2004г).
На 10 счете с 01.01.08 висит сальдо 418 тыс. (входящее) и по сей день.
Что мне с этим остатком делать? Как бы списать?

[Mmmaximmm]

Что это? материал на складе или все это время материал просто в производство не списывали?

[02-09]

Да, не списывали.
По словам директора там все - от половых тряпок и ведер до чайника и микроволновки, которых уже нет давно сгорели...

[mvf]

ОСНО или УСН?

[Larky]

Таким образом они прибыль увеличивали для распределения?

[02-09]

это на ЕНВД.
Прибыль там не маленькая, но она ж не облагается...

[Larky]

Я ж не о налогообложении говорю, а о прибыли для распределения учредителям, благо прибыль налогом не облагается... Были бы на ОСНО, списывали бы в затраты все, даже то, чего нет...

[Larky]

Что мне с этим остатком делать? Как бы списать?

Ну так и списывайте, на налогообложение же это не влияет...

[02-09]

так там и прибыль не распределялась, тоже висит на балансе... 7 млн на конец 2011.
С ней тоже надо что-то сделать?

[02-09]

Списать прямо одной суммой? А как это сделать, бухг справкой?
Я как-то привыкла, что все перечислено, цена за штуку, количество... А там вообще не известно что - даже перечня нет...

[ZZZhanna]

Проведите инвентаризацию и спишите все на основании акта инв.