Добрый день всем!
Прошу вашей помощи... не могу заполнить бух отчетность за 2012 год.
Дело в том что, за 2011 год у нас был убыток по прибыли -16886 и ндс к возмещению за 3 кв -7627, за 4 кв -22823. Мы на ОСНО. По ндс нам пришли письма что разрешено возмещение а по прибыли ни чего нам так и не ответили и не прислали, проверка была.
У меня не проходит закрытие месяца января 2012 года... пишет ошибку что есть остаток на 09 счете (10751,78) и нужно сделать проводки вручную с кт 09 в дт 09 и с кт 99 в дт 97 на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумму убытка.
Ну первую проводку я сделала 31.12.2011 года перед тем как провести реформацию баланса у меня все равно остаток на 09 счете по дт, так как сумма задвоилась при вводе вручную... и исчезает только после закрытия месяца декабрь 2011.
и появляется счет 84 по кт 40210,22 не понимаю от куда эта сумма, так же по 97 счету в дт 105207,78 из них 42000 это подключение телефонной линии с номером.... а остальная сумма 63207,78 это убытки пишет прошлых лет.
а вторую проводку я совсем не пойму какие суммы и от куда брать...
Помогите пожалуйста очень боюсь ошибится...
Еще у меня вопрос по УСН... как перенести убытки с 2011 года какие проводки при усн надо сделать?
помогите пожалуйста.