Проект новой декларации по НДС (с 2015)

[МиссисХХХ]

и еще направьте пжл. на какой страницы форума посмотреть по заполнению графы 7 раздела 8

[Винокурова Юлия]

нашла ошибку. А при выводе на печать разделы 8 и 9 не печатаются?

[Enic]

А при выводе на печать разделы 8 и 9 не печатаются?

нет
не печатаются.

где поправить код вида операции?? вместо 22-зачет аванса ставит 26. где исправляется это??

какая у вас программа.
у меня в 1 с 7.7 ,8.2 и 8.3 код операции можно поправить прям при заполнение раздела 8 или 9

[Enic]

и еще направьте пжл. на какой страницы форума посмотреть по заполнению графы 7 раздела 8

я не специалист ,но по моему мнению данная строчка заполняется в случаях если вы налоговый агент по НДС, а при авансах в разделе 8 это графа не заполняется

[Olga__Z]

А если возврат товара, в результате возникла кредиторка по 62 счету, то что вписывать в основание авансовой с/ф ?

У меня тоже есть такие истории. Я поставила реквизиты входящей накладной от покупателя (на возврат). Задала такой вопрос в газете "Учет.Налоги.Право" - ответ еще не напечатали, но со мной связывался специалист, который сказал, что по безденежным авансам поля номер и дата платежного поручения нужно оставлять пустыми. Но я все-таки, наверное, оставлю реквизиты первички.

[МиссисХХХ]

нет
не печатаются.

какая у вас программа.
у меня в 1 с 7.7 ,8.2 и 8.3 код операции можно поправить прям при заполнение раздела 8 или 9

у меня 8.3 1с ка как поправить прям при заполнении?? объясните пожалуйста, у меня не получается((((((

[МиссисХХХ]

я не специалист ,но по моему мнению данная строчка заполняется в случаях если вы налоговый агент по НДС, а при авансах в разделе 8 это графа не заполняется

если счет-фактуры от поставщика, то надо проставлять там номер и дату платежки ндс за 1 квартал??

[Enic]

если счет-фактуры от поставщика

сч-ф обычная ,не на аванс. от поставщика.то гр 7 раздела 8 пустая.

по моему мнению гр 7 раздела 8 заполняется из сч-ф , в сч-ф есть специальная строчка. в сч-ф от поставщика , такие строчки всегда пусты.

[МиссисХХХ]

Enic, непонятен ваш ответ графа 7-Номер и дата документа,подтверждающего уплату налога- про какую строчку из счет фактуры вы ведете речь?? и плиз-вы писали вручную изменить код 26 на 22 во 2й графе. как?

[Anton23]

Подскажите имеет ли значение в каком виде в 1С внесен контрагент?

Т.е. если в полном наименовании будет стоять ООО это будет ошибкой?

Имеет ли значение наклон слэша в ИНН/КПП \ или /

[бух2007]

Т.е. если в полном наименовании будет стоять ООО это будет ошибкой?

нет. В декларации название вообще не отображается, там только ИНН/КПП

[Enic]

и плиз-вы писали вручную изменить код 26 на 22 во 2й графе. как?

извиняюсь,что долго, комп висит

заходите в раздел 8 ,в 3 графе есть дата и номер сч-ф ,нажимаете на него два раза ,откроется сч-ф и там буде код операции , меняете его вручную ,нажимаете записать,возвращаетесь в раздел 8 нажимаете заполнить и код меняется.

[Anton23]

Не знаете ввели ли уже партионный учет ГТД?
Т.е. будет ли ИФНС проверять номера ГТД в разделе 8?

[Enic]

непонятен ваш ответ графа 7-Номер и дата документа,подтверждающего уплату налога- про какую строчку из счет фактуры вы ведете речь??

стр 5 сч-ф ,прям под адресом грузополучателя.

Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137
(ред. от 29.11.2014)
II. Правила заполнения счета-фактуры, применяемого
при расчетах по налогу на добавленную стоимость
1. В строках указываются:
з) в строке 5 - реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетного документа или кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных документов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура), в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
При составлении счета-фактуры при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав с применением безденежной формы расчетов в этой строке ставится прочерк.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 4 статьи 174 Налогового кодекса Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего о перечислении суммы налога в бюджет.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых услуг и (или) имущества.
При составлении счета-фактуры налоговым агентом, предусмотренным пунктом 2 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, приобретающим товары на территории Российской Федерации, указываются номер и дата платежно-расчетного документа, свидетельствующего об оплате приобретаемых товаров.
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким комиссионером (агентом) продавцу и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту);
При составлении счета-фактуры комиссионером (агентом), приобретающим у двух и более продавцов товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств таким комиссионером (агентом) продавцам и комитентом (принципалом) комиссионеру (агенту) (через знак ";" (точка с запятой).
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279)
При составлении комитентом (принципалом) счета-фактуры, выставляемого комиссионеру (агенту), реализующему двум и более покупателям товары (работы, услуги), имущественные права от своего имени, указываются реквизиты (номер и дата составления) платежно-расчетных документов о перечислении денежных средств покупателями комиссионеру (агенту) и комиссионером (агентом) комитенту (принципалу) (через знак ";" (точка с запятой);
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 N 1279)

[МиссисХХХ]

Enic, код правильный поставился!! а вот номер и дату как не ставил в этой счф так и не ставит(((((((

[Наталья 008]

Прошу прощения, может быть не в тему. Кто-нибудь знает, нужно ли в связи с новыми правилами, подавать в налоговую все копии счет-фактур выданных, полученных ( накладных ,актов)? Если в книге покупок и продаж это уже есть? раньше подавали мы.

[Enic]

раньше подавали мы.

вероятнее всего ничего не измениться, так же будут запрашивать копии.

а вот номер и дату как не ставил в этой счф так и не ставит(((((((

8 раздел, сч-ф с кодом 22 графа 7 пустая,
потому что вы в разделе 9 сч-ф с кодом 2 в гр 11 уже указали эту платежку

[Аноним]

Добрый день! Подскажите, надо ли заполнять графу 7 книги покупок, если произошла операция по коду 22?
Я поняла, что обязательно заполняется по коду 02, а вот 22 надо заполнять эту графу? (Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога)

Может кто-нибудь знает?

[МиссисХХХ]

вероятнее всего ничего не измениться, так же будут запрашивать копии.

8 раздел, сч-ф с кодом 22 графа 7 пустая,
потому что вы в разделе 9 сч-ф с кодом 2 в гр 11 уже указали эту платежку

хорошо бы! только он так не записывает и не выгружает декларацию -выдает ошибку -в разделе 8 не указан номер счет фактуры продавца

[Enic]

в разделе 8 не указан номер счет фактуры продавца

по этой счет -ф с кодом 22 в разделе 8 грф 3 заполнена ?

[МиссисХХХ]

Enic, нет! пустая же эта строчка остается куда что занести надо, 1сники мне не помогли(((

[Enic]

Enic, нет! пустая же эта строчка остается куда что занести надо, 1сники мне не помогли(((

уточните пожалуйста, пустая 3 графа раздела 8 или 7 графа раздела 8 ?

судя по ошибке которую вам выдает компьютер у вас не заполнена графа 3 раздела 8 ,на сч-ф с кодом 22.
попробуйте перепровести и перезаполнить , регламентную операцию формирование книги покупок и книги продаж.

[МиссисХХХ]

да именно так! не заполняется графа 3 раздела 8, там же должен пройти номер счет-фактуры на аванс которая была выставлена?? не ставит не в какую перепороводила все 100 раз

[Enic]

да именно так! не заполняется графа 3 раздела 8, там же должен пройти номер счет-фактуры на аванс которая была выставлена?? не ставит не в какую перепороводила все 100 раз

надо подумать
попробую у себя несколько раз провести.

я вот чего подумал
зайдите в это сч-ф ,которая у вас на аванс, и которая у вас в книге покупок с кодом 22

какой код операции в этой сч-ф,не в декларации , а в самой сч-ф на аванс ? должен быть 02.
я так понимаю это я вас запутал , у вас был 26 вы поменяли на 22?


вот как должно быть . вы получили аванс , выставляет сч-ф на аванс с кодом 02. эта сч-ф попадет в книгу продаж, потом вы отгружаете товар,выписываете сч-ф с кодом 01. делаете регламентную операцию "Формирование книги покупок" и после этого в книге покупок в разделе 8 на основание сч-ф на аванс делается запись, и автоматически должно встать код 22.

[Аноним]

Добрый день всем!
Вопрос к коллегам, которые работают в 1С.
Подскажите плиз, есть ли какая либо возможность после автоматического заполнения декларации выгрузки раздела 8 и 9 (это книга покупок и продаж) в exel или хотя бы в текстовый файл? Чтобы потом отсортировать, проверить и т.д....
Заранее спасибо!

[МиссисХХХ]

Enic, как раз не запутали- все так и есть 02 потом 01 потом 22. сначала было вместо 22-26 но в ручную поправила и теперь все норм с этим а номер так и не встает в декларацию!! может быть в операции-отражение ндс к вычету ошибки какие.. документ расчетов стоит счет фактура по которой был учтен аванс галка использовать как запись в книги покупок и формировать проводки внизу где номер и дата счет фактуры -пусто (хотя я и заполнять пробовала его все одно, да уже что только не пробовала), код вида операции -22.. что не так??

[Каляка]

вот как должно быть . вы получили аванс , выставляет сч-ф на аванс с кодом 02. эта сч-ф попадет в книгу продаж, потом вы отгружаете товар,выписываете сч-ф с кодом 01. делаете регламентную операцию "Формирование книги покупок" и после этого в книге покупок в разделе 8 на основание сч-ф на аванс делается запись, и автоматически должно встать код 22.

скажите, а у Вас и в 7.7 ставит код 22 при зачете аванса?
у меня вот упорно 02 ставит....
авансовая в книге продаж с кодом 02, реализация 01 в книге продаж, а вот в книгу покупок все равно 02 тянет откуда-то
и где исправить этот код, тоже не пойму

[Enic]

скажите, а у Вас и в 7.7 ставит код 22 при зачете аванса?
у меня вот упорно 02 ставит....

у меня тоже

и где исправить этот код, тоже не пойму

в семерки проще
прямо при заполнение 8 раздела нажимаете на графу 2 и там выбираете нужный код

интересно что в 7.7 есть все коды на выбор а в 8 не все коды

[Каляка]

у меня тоже


в семерки проще
прямо при заполнение 8 раздела нажимаете на графу 2 и там выбираете нужный код

интересно что в 7.7 есть все коды на выбор а в 8 не все коды

вот спасибо, так спасибо

[Аноним]

А что делать со счетом-фактурой, выданным частному лицу? ИНН/КПП нет, выдает ошибку.