Добрый день,мы арендуем у города помещение и являемся налог. агентом по ндс. С апреля нам продлили договор и увеличили стоимость аренды с 30 до 100 т.р. в месяц.Мы заплатили аренду ,начислили ндс и его заплатили.В июле нам приходит письмо из департамента о том,что у нас льготная аренда на весь 2015 г-30 т.р .в мес.Соответственно возникает переплата по аренде и ндс.Вопрос:Какую сумму ндс показывать в декларации за 2 кв с 30 т.р. или 100 т.р.?
Есть 2 мнения
1-Со 100 т. р. ,и пока не погасим переплату не платим за аренду,ндс и не сдаем декларацию по ндс(у нас усн)
2-С 30 т.р.,пишем письмо в налоговую о переплате,сдаем каждый квартал декл по ндс (2раздел) и письмо о зачете суммы переплаченного налога
Спасибо за ответы!