Подскажите, пожалуйста. Мы отгрузили в 3кв. в Белоруссию товар. Выставили сч.ф с НДС по ставке 0%. "Входной НДС" не ставили к зачету пока, разумеется. Белорусы прислали нам все документы необходимые для подтверждения ставки 0%, кроме оплаты. Поскольку оплатить они нам не смогут, то согласились просто вернуть товар. 180 дней ещё не прошло. Эти сч.ф и вообще НДС по этой операции пока нигде не отражался. Ни в 3, ни в 4, ни в 6 разделах. Что делать в такой ситуации? Можем мы просто сторнировать сч.ф в Белорусь и пересдать прибыль? Товар окажется у нас на складе, входной НДС так и будет на 19сч. В декларации по НДС за 3 кв. ничего не изменится. Или эта операции как то должна все таки отражаться? Спасибо.