Продажа физлицу, чек коррекции

[Аноним]

Доброго вечера, коллеги!

ООО на ОСНО.
Заключили с банком договор эквайринга, касса эвотор.
Физик оплатил наличными, чек был пробит не верно, без ндс.
Плюс не закрыта смена до сих пор, с 22.12.23г., значит, данные в ифнс ещё не ушли.

Сегодня сделали следующие действия: товару присвоили НДС 20%, данные чека очистили командой Очистить.
Теперь, как я понимаю, нужен только чек коррекции.
Вопрос: какие в нём данные указывать: сразу верные? полная сумма продажи с ндс?
После этого закрываем смену?



И второй вопрос.
В июне была подобная продажа за нал физлицу, ккт не применялся.
Теперь касса в наличии, и насколько я понимаю, чек по этой сделке пробиваем текущей датой,
как это сделать, чтобы в ифнс было понятно, что это относится именно к уже состоявшейся в прошлом сделке?
Тоже чек коррекции продажи?

[Oksana_Sutormina]

Плюс не закрыта смена до сих пор, с 22.12.23г., значит, данные в ифнс ещё не ушли.

Не путайте с банковским терминалом, когда деньги поступают в банк только после Сверки итогов. На ККТ каждый чек передается в ФНС отдельно в реальном времени (исключение - задержка, если нестабильно работает интернет). И закрытие смены на это не влияет.

Если на ККТ не закрыта смена в течении 24 часов, то фискальный накопитель блокируется. И это нарушение по 54-ФЗ. Усугубляет ситуацию если чеки выдавались, хотя фискальный накопитель был заблокирован (после 24 часов после открытия смены касса формирует чеки, но ОФД и ФНС не получают информацию об операциях).
Вам надо закрыть смену. Написать объяснительную в ИФНС почему ФН заблокировался.
Открыть смену. Сделать чеки коррекции прихода на чеки (если они были), пробитые после 24 часов после открытия смены. Если на кассе ФФД 1.05, то надо написать пояснения в ИФНС. Если ФФД 1.1 или 1.2, то чеков коррекции достаточно.

Если онлайн-касса выдает ошибку при закрытии смены, вы столкнулись с ошибкой аппаратного или программного характера. Свяжитесь с сервисом технического обслуживания.

Сегодня сделали следующие действия: товару присвоили НДС 20%, данные чека очистили командой Очистить.
Теперь, как я понимаю, нужен только чек коррекции.

Чек был передан в ОФД или нет? Проверьте в ЛК оператора ФД. Если не передан, то оформите чек коррекции прихода с правильными данными.

Если чек передан в ОФД, то вам надо аннулировать первоначальный неправильный чек и пробить чек коррекции прихода с правильными данными. Аннулирование чека зависит от ФФД кассы.
При ФФД 1.05 оформляете чек возврата прихода с данными чека, который аннулируется. Передаете пояснения в ИФНС.
При ФФД 1.1 или 1.2 оформляете чек коррекции возврата прихода. Пояснения в ИФНС не подаются.

В июне была подобная продажа за нал физлицу, ккт не применялся.
Теперь касса в наличии, и насколько я понимаю, чек по этой сделке пробиваем текущей датой,
как это сделать, чтобы в ифнс было понятно, что это относится именно к уже состоявшейся в прошлом сделке?
Тоже чек коррекции продажи?

Оформляете чек коррекции прихода. В нем указываете дату непробития чека.

[Аноним]

Спасибо за оперативный развернутый ответ!

Смена закрылась автоматически, вышел Отчет о закрытии смены.
И Отчет об открытии смены.

ФФД 1.05.

Неверный чек БЫЛ пробит 22.12.23г.
Судя по Отчету, непереданных в ифнс данных - 0

Теперь я просто делаю чек коррекции, прохожу по шагам, там есть шаг, где указываются пояснения для ифнс,
их будет достаточно?

[Аноним]

При ФФД 1.05 оформляете чек возврата прихода с данными чека, который аннулируется. Передаете пояснения в ИФНС.

В ФФД 1.05. есть только Чек коррекции продажи либо Чек коррекции покупки.
Выбираю первое.
И вношу туда верные данные, т.е. с ндс, правильно?

[Oksana_Sutormina]

Теперь я просто делаю чек коррекции, прохожу по шагам, там есть шаг, где указываются пояснения для ифнс,
их будет достаточно?

Да. Но так же надо аннулировать первоначальный чек. А то у вас будет задваиваться выручка по ОФД. Сформируйте чек возврата прихода.

И вношу туда верные данные, т.е. с ндс, правильно?

Да

[Аноним]

Да. Но так же надо аннулировать первоначальный чек. А то у вас будет задваиваться выручка по ОФД. Сформируйте чек возврата прихода.

Как его аннулировать?
В этой версии ФФД нет чека возврата прихода, я выше написала, только чек коррекции продажи.
Возврат прежнего чека я тоже сделать не могу, т.к. в кассе нет выручки.

[Oksana_Sutormina]

В этой версии ФФД нет чека возврата прихода, я

Не чек коррекции возврата прихода, а просто чек возврата прихода.

[Аноним]

чек возврата прихода.

Нет такого.
Если сделать Возврат операции по неверному чеку, то пишет, что в ККМ нет денег для выплаты.

[Oksana_Sutormina]

в ККМ нет денег для выплаты.

Внесите деньги в ККТ

[Аноним]

Внесите деньги в ККТ

Как? От кого? За что?

[Аноним]

А то у вас будет задваиваться выручка по ОФД.

Oksana_Sutormina, а почему вы считаете, что будет задваиваться выручка?
Это же будет чек коррекции уже проведенной операции.

В версии ФФД 1.05. всё равно нет других вариантов в этой ситуации, кроме как создать чек коррекции с объяснением причин для ифнс.

[Аноним]

Из рунета: "Если ошибка обнаружена после закрытия смены, исправить ее можно с помощью печати чека коррекции. Он формируется после открытия следующей смены и аннулирует ранее созданный документ."

Провела чек коррекции за 22.12.23г., закрыла смену.
По отчету три чека за смену пока не переданы в ифнс, но на табло кассы сообщение, что нет сети.

[Oksana_Sutormina]

почему вы считаете, что будет задваиваться выручка?
Это же будет чек коррекции уже проведенной операции.

Нет. Это будет новый чек за день неправильного чека и с ссылкой на неправильный чек.

Ошибка в кассовом чеке (ФФД 1.05)
В версии ФФД 1.05 ошибка в кассовом чеке исправляется иначе. Для этого формируется возврат ошибочного чека вместо чека коррекции. Затем формируется либо просто корректный кассовый чек, либо чек коррекции неприменения ККТ, сопровождаемый отправкой акта основания коррекции в ФНС.

Способ 1:
Сформировать чек с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода» идентичный ошибочному. Способ оплаты рекомендуется выбрать «Встречным представлением» — это значит, что при возврате деньги клиенту не возвращали

Сформировать корректный чек с признаком «Приход» или «Расход». Способ оплаты рекомендуется указать «Встречным представлением» — это значит, что при исправлении ошибки деньги от клиента не получали.
Приложение «Встречным представлением» можно найти и установить в личном кабинете на сайте Эвотор (на данный момент приложение бесплатно).

Способ 2:
Сформировать чек с признаком «Возврат прихода» или «Возврат расхода» идентичный ошибочному.

Сформировать чек коррекции с признаком «Приход» или «Расход», указав правильные данные для чека.

https://kassopttorg.ru/questions/12604/

[Аноним]

Oksana_Sutormina, встречное представление, как способ, теоретически, наверное, можно использовать, но это не коррекция, а замена товара на другой без денег.

Я же написала выше, что пробила чек коррекции продажи.
Чек коррекции исправить невозможно.
Да, в нём, естесственно, есть ссылка на дату чека, который корректируется, но это так и должно быть.
Никакой выручки чек продажи не формирует, он только фиксирует сам факт исправления, что, собственно, и требовалось.

[Oksana_Sutormina]

Никакой выручки чек продажи не формирует,

Да ладно. А зачем он тогда формируется, когда, например, вообще не пробивали чек? Ведь по вашему мнению, он выручку не формирует?

Почитайте на досуге Письмо ФНС России от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ "Об особенностях формирования кассового чека коррекции" как исправляются чеки и как пробиваются, если изначально не были пробиты.