6 ндфл и излишне удержанный ндфл

[mobsman]

Сделал автозаполнение в 1с отчета 6ндфл и стал разбираться.

Он заполни: строка 120 - сумма дохода полученная , это два месяца январь, февраль . Март не включил .
Рассчитал налог в строке 140

Но удержанный налог в строке 160 у меня больше рассчитанного, т.к у меня зарплата 5 числа и аванс 19 числа , я плачу ндфл с остатка зарплаты и аванса по срокам с 1-22 число , но март в начисленный доход не включен , но я же с него уплатил ндфл с аванса . И у меня в строке 180 теперь ндфл излишне удержанный.

Объясните пожалуйста , может я не понял как правильно вести учет по ндфл

[Oksana_Sutormina]

Март не включил .

У вас в доходы должна попасть сумма по авансу за март.
Перед составлением декларации в 1с все документы по выплате ЗП провели? Период перепровели?

[mobsman]

У вас в доходы должна попасть сумма по авансу за март.
Перед составлением декларации в 1с все документы по выплате ЗП провели? Период перепровели?

да все перепровел заново , у всех сотрулников сумма дохода это январь и февраль. В ручную тогда заполню с авансом за март, а отпускные который выплачены в марте в периоде 1-22 можно включить?

[Oksana_Sutormina]

В ручную тогда заполню с авансом за март

Можете, конечно. Но не советую. Потом будете всегда исправлять вручную. Может надо разобраться почему не попадают суммы? Точно проведена в 1с выплата аванса за март и выплата отпускных? Так как именно в этих документах формируются проводки по переносу НДФЛ на ЕНС и делаются записи в реестрах об удержании НДФЛ.

[mobsman]

Можете, конечно. Но не советую. Потом будете всегда исправлять вручную. Может надо разобраться почему не попадают суммы? Точно проведена в 1с выплата аванса за март и выплата отпускных? Так как именно в этих документах формируются проводки по переносу НДФЛ на ЕНС и делаются записи в реестрах об удержании НДФЛ.

да, смотрю обротку по 68.01 счету, туда попало и оплата и начисление, как бы сошлось , но отчет кривой. Ничего страшного главное что понял откуда и куда

[Oksana_Sutormina]

но отчет кривой.

Отчет составляется на основании регистров НДФЛ.
Посмотрите, может в начислении аванса указана дата выплаты 23.03 и позже?
Посмотрите отчеты по НДФЛ (раздел Зарплата и кадры - Зарплата - Отчеты по ЗП). Например, Анализ НДФЛ по датам выплаты ЗП, Анализ НДФЛ по месацам налогового периода и месяцам взаиморасчета. Если галка стоит на Период получения дохода, то это как раз и есть доход за период.

[бух2007]

Март не включил .

включайте. Посмотрите дату выплаты в доке начисления и саму ведомость на выплату а также док списания со счета. Все там правильно?