Как заполнить декларацию по УСН

[Лианчик )]

Над.К т.е. напишу в строке 060 --175. разве это будет сумма налога ук уплате за налоговый период (2010 год), я должна заплатить 830, где мне его отразить? в какой строке?

[Над.К]

Лианчик ), дайте все цифры, я не знаю где их тут в теме сейчас искать.

[Лианчик )]

Сумма полученных доходов по нарастающей
1 квартал 6252,57
полугодие 15574,58
9 месяцев 21819,98
год 27654,97
Заплатила за год в ПФ РФ 12008 руб. авансовых платежей по налогу не делала. буду сейчас платить налог, а потом и пени(((
Считаю строки:
030 -- 188 (считаю как 6252,57*0,006/2)дальше аналогично
040--468 (15574,58 *0,06/2)
050 -- 655
060 -- 830 ? Хотя если по формуле рядом посчитать то получиться 175 руб

070, 080 090 пустые
201 --06%
210 --27655
240-- 27655
260 --1659
280 -- 829 посчитала , как 1659*50%
Налоги авансовой оплаты не было! А только в взносы в ПФ начиная с августа 2599 нак. и страх. октябрь 2599 , ноябрь 2599 и ФФОМС и ТФФОМС 1040 и 572 рублей.

Мне надо квитанцию заполнить и заплатить налог сумма его составит 830 руб, верно?
Инспектор мне сумму эту оставил в строке 060 --- 830, но по формуле другое значение арифметически получается.

[Над.К]

060 -- 830 ? Хотя если по формуле рядом посчитать то получиться 175 руб

Ну так и откуда возьмется 830, если получается 175?
И почему Вы уменьшаете авансовые платежи в строках 030-040 на взносы, если Вы их только в августе уплатили?
Должно быть так
030 - 375
040 - 934
050 - 655
060 - 175

Инспектор мне сумму эту оставил в строке 060 --- 830,

Ну вот Вы и попали
Вам начислят 655 за 9 месяцев + 830 к доплате по окончании года.
Я вот зачем вам все писала, чтобы Вы под диктовку инспектора неправильно заполнили декларацию?
Надо сдавать учтоненку.
Платить Вы должны 830, Вы же не платили ничего из того, что начислено в течение года.

[Аноним]

Уважаемые бухгалтера. Ответьте "чайнику", очень прошу. УСН, 15%.
По расчету
1кв. - налог 15000
полугодие - налог 10000
9 мес. - налог 5000
Сколько я должен был заплатить авансовых платежей и что писать в строках 030, 040, 050.
Спасибо.

[Над.К]

Так и писать
030 - 15000
040 - 10000
050 - 5000
Если, конечно, Вы указали действительно суммы налога за соответствующие периоды. А то как-то уменьшение налога наводит на мысли, что Вы могли неправильно что-то написать

[Instinkt]

вопрос по заполнению декларации по УСН за 2010
ООО на усно 15% доходы-расходы
графа 210 - сумма по дебету сч 51
графа 220 - сумма по кредиту сч 51
в графе 240 получается сумма разницы 210-220, соответственно сумма равна остатку на сч 51
я правильно заполняю или нужно брать суммы с других счетов?

[Над.К]

Вообще-то декларация заполняется по данным налогового учета и книги ДиР, а никак не по движениям по счетам. Поскольку движение по счету не означает наличие доходов или расходов.
Вы вот деньги в подотчет снимете, у Вас расход будет, да? Или заём получите, доход будет?

[Instinkt]

подскажите пожалуйста,что надо туда вписывать, откуда брать цифры?
в доходы брать счет 90.1?
а в расходы 90.7 ?

[Лианчик )]

Над.К, я ходила неофициально с "черновиком" к знакомому, чтобы он проверил расчет и новые коды КБК узнать заодно... но меня его исправления запутали еще больше. Но если вот так считают в налоговой, Все поняла общая сумма налога 830, за полугодие 655 и плюс , за последний квартал года 175, просто я думала что там вся сумма должна быть, но я обещаю учиться читать этот замечательный форум и вникать. благо тут реально помогают и отвечают на вопросы Спасибо вам огромное всем !
Первый раз сама сдаю отчетность в ПФ и декларацию.

[Andyko]

Instinkt, в доходы брать доходы по главе 26.2;
в расходы брать расходы по главе 26.2

[Аноним]

Добрый день! первый раз заполняю, помогите пожалуйста разобраться. ИП УСН 6%

020 182 105 010 120 11 000 110
030 8700
040 - ---
050 - ---
060 8700 (или 4350) ?????
070 ????
080 (182 105 010 300 11 000 110
090---
210 -145 000
240 -145000
260 -8700
280 - ????
2,3,4 кв. деятельности не было
Авансовый платеж за 1кв. не до сих пор не оплачен
В ПФ 12003 тоже еще не заплачено

[Andyko]

В ПФ 12003 тоже еще не заплачено

тогда мало смысла в составлении декларации

[Аноним]

Почему? Значит сначала необходимо в взносы заплатить? а потом уже декларацию сдавать?

[Andyko]

потому что после оплаты придется вторую декларацию сдавать

[Аноним]

Какую?

[Storn]

уточненную

[Аноним]

Т.е. сначала оплачиваю взносы а потом сдаю декларацию?

[Storn]

да

[Аноним]

А какие всётаки цифры ставит в строках где знаки вопроса, еслия уплачу все страховые взносы за 2010г.????????

020 182 105 010 120 11 000 110
030 8700
040 - ---
050 - ---
060 8700 (или 4350) ?????
070 ????
080 (182 105 010 300 11 000 110
090---
210 -145 000
240 -145000
260 -8700
280 - ????
2,3,4 кв. деятельности не было
Авансовый платеж за 1кв. не до сих пор не оплачен

[Над.К]

Почему у Вас в строках 040-050 прочерки? Куда делся налог за 1 полугодие, если был налог за 1 квартал? Вы первое сообщение в этой теме читали?

[Эля999]

Только сейчас, просматривая операции по банку наткнулась на сумму 521 рублей, которую ИП, открывая счет в банке, внес на счет для оплаты этой процедуры.
А ведь я эту сумму в доходы не включила.
Надо включить????

[Аноним]

Извините пожалуйста
020 182 105 010 120 11 000 110
030 8700
040 8700
050 8700
060 8700 (или 4350) ?????
070 ????
080 (182 105 010 300 11 000 110
090---
210 -145 000
240 -145000
260 -8700
280 - ????
Страховые взносы еще не оплачены, налог который должна была за 1кв тоже не оплачен.

[Над.К]

060 8700 (или 4350) ?????
070 ????

060 - прочерк
070 - 4350
280 - 4350
При условии, что Вы оплатите взносы до даты подачи декларации

[Над.К]

А ведь я эту сумму в доходы не включила.
Надо включить????

А с чего бы это стало доходом? От перекладывания денег из кармана в карман у Вас появляется доход?

[Аноним]

Надя К. СПАСИБО!!!

[Эля999]

А с чего бы это стало доходом? От перекладывания денег из кармана в карман у Вас появляется доход?

Спасибо! Я так и думала, а тут вроде как еще раз посмотрела, посмотрела, и сомнения закрались)))

[Аноним]

проверте плиз декларацию:
зарегистрировлись 28.05.10 УСН 15% доход-расход
база налог
полугодие: 26000-5449,5=20550,5 3083
9мес 777000-776493,5=506.5 76 (3-кв-был убыток 20044)
год 1575000-1554710,5=20289,5 3043

210 1575000
220 1554711
240 20289
260 3043
270 15750
030 ----
040 3083
050 76
060 0
070 штопор не могу понять что правильно 76 вроде бы?
090 15750

[s081081]

Не подскажите в форме ОКАТО и КБК не изменились в этом году, можно с прошлой декларации вписать (делал на какой-то проге всё вводилось автоматически)

[Storn]

ОКАТО

- Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления
у вас город поделили или объединили с другим?