Добрый день! "Документ о приемке" - имею в виду не входящее поступление, а документ для заказчика в единой информационной системе гос.закупок (он там так называется). Суть в том, что заказчик должен принимать товар электронно - то есть по счет-фактуре (упд), которую мы разместили в информационной системе с датой 08.08 (задним числом не формирует). А в нашей обычной программе 1С мы упд провели 04.08 (по факту отгрузки). Вопрос в том, должна ли дата документа у поставщика и покупателя соответствовать, или лучше в 1 С также сделать 08.08.
Т.е. вы заказчику УПД "выдали" с датой 08.08? Я бы в 1с поменяла дату УПД, а саму реализацию оставила датой реальной отгрузки (если есть документы, подтверждающие это)
Добрый день! Можем ли мы получать оплату от физ.лиц, если в наших кодах оквэд отсутствует розничная торговля?...
Можете. Возможность той или иной деятельности не зависит от наличия кодов в ЕГРЮЛ. Но если розничные продажи становятся систематическими, то коды лучше дополнить
Добрый день! Подскажите, а авансовые сч.-фактуры на поступления по платежным картам нужно делать (если отгрузка товара происходила ранее чем через 5 дней с момента оплаты)?
Если получен аванс, но НДС с аванса надо начислить. Это не обязательно должен быть счет-фактура, в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, продавцы регистрируют в книге продаж платежно-расчетные документы либо документы, содержащие суммарные (сводные) данные оплаты, частичной оплаты, полученной продавцом от указанных лиц в течение календарного месяца (квартала).
В книгу продаж это пойдет с кодом 26
Чисто технически при разовых оплатах и ведении учета по каждому физлицу на 62 счете удобнее выписывать обычный счет-фактуру
Добрый день! Это Ромашка, опять не получается войти.
Подскажите, покупателю отгрузили объем товара по договору. 1 С, видимо, накопила округленные копейки и по акту сверки выдает нашу задолженность перед покупателем в пару рублей. Вопрос: в платежку на возврат этого хвостика делать с ндс или без?
1с сама ничего не накапливает. Скорее всего при оплате была ошибка или еще что.
А об этом надо с контрагентом договариваться (о точной сумме)
Через главную надо входить (https://www.klerk.ru/)
Добрый день! Вопрос про приведение в соответствие номенклатуры с номенклатурой поставщиков. Я всегда делала через разукомплектацию, и это, как я понимаю, неправильно.
Подскажите, как лучше это делать и какой алгоритм должен быть?
Я пытаюсь сама разобраться в сетевой информации, но пока только запуталась: внутренние акты, приходники М4, таблицы...
Полагаю, есть два варианта: 1. Заводить в программу название в точном соответствии с первичным документом покупки, затем как-то колдовать, чтобы товары в итоге списывались при продаже с другим названием - что именно нужно делать после заведения первички? 2. Заводить в программу номенклатуру в соответствии с документом продажи, затем как-то колдовать, чтобы не было проблем с проверяющими из-за несоответствия названий в поступлениях с названиями у поставщиков - что именно нужно делать в данном варианте?
Я всегда ввожу с тем наименованием, какой принят у нас в учете. Но это не торговая организация (т.е. автоматический ввод загрузкой из документов поставщика никак не используется) и разумеется, примерно наименование номенклатуры соответствует (табуретки вместо горшков не приходуем)
Вообще плохой вариант, потому что номенклатура раздуется, а в дополнение возможно некорректное определение себестоимости, когда реально позиция одна, а у вас их десять
Вот тут и рекомендуют внутренние акты и таблички соответствия. Считаю, что надо только если наименования имеют существенные отличия, а если вам пришла табуретка1205, в вы ее провели как просто табуретка, то лишнее это.
Если вы всегда продаете в штуках, а получаете в тоннах, то в программу надо вводить в штуках. И иметь при этом справку-пересчет, составленную каким-то ответственном лицом вашей компании, из которой было понятно, почему 1 тонна превратилась в 558 штук.
Если обычно продаете тоже в тонная, то приходовать в тоннах, а на разовую акцию продажи в штуках: разукомплектация, вероятно + справка-пересчет
Почему, когда указываю в приходе цену с копейками, сумма ндс и общая не совпадает с документом поставщика - всегда разница 5 - 7 копеек, приходится вручную менять?
Это в программе ошибка или в настройках можно исправить?
Поставщик выставляет помимо товара - формирование грузового места (это плата за неполную упаковку товара, грубо говоря). Нам его обязательно так же заносить? и куда его можно списать, если покупателю не выставляли такое?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)