Декларация по НДС ошибка 4(19)

[Nataya]

Ну так и поясните, что ошибка устранена путем представления уточненной декларации.

Не этот вопрос не про то. У ТС как раз все в порядке, а вот косяк у контрагента и чтобы не делать корректировку сданного отчета, отправляем пояснение и подтверждение. Имхо, проще послать скан 1 сч/ф, чем переделывать декларацию.

[mvf]

Не этот вопрос не про то. У ТС как раз все в порядке, а вот косяк у контрагента и чтобы не делать корректировку сданного отчета, отправляем пояснение и подтверждение. Имхо, проще послать скан 1 сч/ф, чем переделывать декларацию.

Мы про #26 говорим или про где?

[Nataya]

Если Ваш предыдущий пост ответ на пост #26, то мы про разное

[tanya-0705]

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста. Налоговая прислала требование о представлении пояснений ошибка 4 (19). Поднимаю счет-фактуру, книга покупок заполнена верно. Звоню поставщику, сверяю ндс, суммы расходятся. Оказывается привезли нам фуру с товаром на 30 000 руб. больше, чем по документам, мы товар приняли, составили акт, попросили поставщика перевыставить документы, он так и сделал. А теперь продавец говорит, что свои счет фактуры он не переделывает, в дальнейшем делает корректировку, а нам выставили синтетическую счет-фактуру типа пошли на уступку., хотя счет-фактура обыкновенная. Поставщик излишки включает в 3 квартал. Хочу отписаться в налоговую что заполнено все верно на основании док. и приложить счет-фактуру и накладную. только переживаю если они запросят док. у поставщика, чем дело кончится? И кто будет виноват в данной ситуации?

[Зета]

Странные. А зачем давали вам счф, которую не собирались отражать в книге продаж... Теперь пусть сами выкручиваются объясняют налоговой, что такое "синтетическая" счф

[Nataya]

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста. Налоговая прислала требование о представлении пояснений ошибка 4 (19). Поднимаю счет-фактуру, книга покупок заполнена верно. Звоню поставщику, сверяю ндс, суммы расходятся. Оказывается привезли нам фуру с товаром на 30 000 руб. больше, чем по документам, мы товар приняли, составили акт, попросили поставщика перевыставить документы, он так и сделал. А теперь продавец говорит, что свои счет фактуры он не переделывает, в дальнейшем делает корректировку, а нам выставили синтетическую счет-фактуру типа пошли на уступку., хотя счет-фактура обыкновенная. Поставщик излишки включает в 3 квартал. Хочу отписаться в налоговую что заполнено все верно на основании док. и приложить счет-фактуру и накладную. только переживаю если они запросят док. у поставщика, чем дело кончится? И кто будет виноват в данной ситуации?

Ну уж точно не вы, документ выписал поставщик, он и будет оправдываться

[Зануда]

Доброе утро, подскажите пожалуйста как лучше поступить.
получили такое же требование с кодом ошибки 4(19).
При проверке с/ф, указанном в требовании выяснилось, что есть расхождение с бумажной с/ф в сумме НДС к вычету на 3 копейки, в с/ф на 3 коп больше чем у нас в книге покупок. Приход в евро , с предоплатами, поэтому общая сумма разбилась на несколько сумм в документе "формирование записей книги покупок", там и нашлась ошибка, когда проверяли как конвертировались евро в рубли.
Вопрос такой возникает, на эти 3 копейки шо, тоже подавать уточненку, если никакого изменения налога к уплате это не влечет за собой?
Или просто пояснений хватит?

[Анжелика Ник]

начните с пояснений

[ТатьянаC]

Подскажите пожалуйста, как ответить на требование о предост.пояснений, код ошибки 4(19), если все правильно? Не могу сообразить(

[tanya-0705]

В ответ на Ваше требование №______ от _____.2015г. о представлении пояснений (получено 23.09.2015г.) поясняю следующее:
в книге покупок за 2 квартал 2015г. порядковый номер записи 211 заполнен на основании первичного документа поставщика ООО Ромашка и ему соответствует.
Приложение: счет-фак, накладная.

[ТатьянаC]

tanya-0705, спасибо!

[artbuh]

Получили такое же требование. Но мы нашли ошибки в номерах счетов-фактур полученных. Отправили уточненную декларацию. Скажите, нужно ли к ней прикладывать пояснительную или уточненки достаточно?

[Анжелика Ник]

я бы не стала уточненку сдавать,
попробовала с пояснительной записки

[АнонимАлина]

А кто-нибудь получал подобное требование относительно собственных фактур на аванс? У нас пришло требование, вроде как ошибка в сумме исчисленного НДС по нашей авансовой фактуре в книге покупок, ошибка 4(19), т.е. в сумме НДС к вычету. Она же в книге продаж с теми же суммами вопросов не вызывает. По анализу все нормально, отгрузка на полную сумму аванса в том же периоде и с тем же значением НДС, в разд. 9 есть. Коды верны, да и про них не написано. Отвечу конечно, письмом с подобным содержание, но может что-то упускаю.

[дарья_б]

Да, мне пришло по собственной авансовой несоответствие. Все верно, в разделе 9 в той же декларации на ту же сумму зарегистрировали, коды тоже верные. Буду писать пояснение, но не понятно, откуда в налоговой такие расхождения.

[Самый тупой бух]

У меня на 1 копейку не идет. В сч-ф продавца меньше сумма НДС. Моя программа и Банк ставит больше на 1 коп. Ну дам пояснения, что ошиблась в заполнении Книги покупок.
А вы что решили? Уточненку подавать?
Книгу покупок переделывать?

Доброе утро, подскажите пожалуйста как лучше поступить.
получили такое же требование с кодом ошибки 4(19).
При проверке с/ф, указанном в требовании выяснилось, что есть расхождение с бумажной с/ф в сумме НДС к вычету на 3 копейки, в с/ф на 3 коп больше чем у нас в книге покупок. Приход в евро , с предоплатами, поэтому общая сумма разбилась на несколько сумм в документе "формирование записей книги покупок", там и нашлась ошибка, когда проверяли как конвертировались евро в рубли.
Вопрос такой возникает, на эти 3 копейки шо, тоже подавать уточненку, если никакого изменения налога к уплате это не влечет за собой?
Или просто пояснений хватит?

[Анжелика Ник]

Моя программа и Банк ставит больше на 1 коп.

всегда должна быть возможность поправить цифры в нужную сторону..

[Старый ворчун]

У меня на 1 копейку не идет. В сч-ф продавца меньше сумма НДС. Моя программа и Банк ставит больше на 1 коп.

зарплату тоже программа получает - самостоятельно?

[ТатьянаC]

В ответ на Ваше требование №______ от _____.2015г. о представлении пояснений (получено 23.09.2015г.) поясняю следующее:
в книге покупок за 2 квартал 2015г. порядковый номер записи 211 заполнен на основании первичного документа поставщика ООО Ромашка и ему соответствует.
Приложение: счет-фак, накладная.

а нужно ли приложение? ведь это требование пояснений, а не на предоставление документов..
А то прочитала, что по электронке как-то сложно отправлять сканы, переименовывать их нужно.. может письма - ответа на требование достаточно будет? И ответ нужно подписывать у директора и тоже скан отправлять или достаточно того, что он будет подписан электронно?
Извините за глупые вопросы, первый раз требование пришло.. Вот если ножками пойти сдать ответ, то вопросов нет.. а если по электронке то каша в голове(

[Шерочка]

Мне в прошлую пятницу прислали требование о даче пояснений по НДС за 2 квартал. Пишут, что поставщик не отразил у себя счет-фактуру на аванс полученный. Звоню ему, говорит, что все отражено у него в декларации. И еще две ошибки, которых нет в декларации. Сейчас налоговики чудят по страшному. И как с этим бороться, никто не знает. У них даже проверочная программа контрагентов не правильно работает. Им бы наладить все сначала надо, а уж потом нас дергать. Так нет же, все шишки на нас валяться.

[olgah]

Добры вечер!
А если у меня задвоены счета-фактуры, а по одной завышена сумма, я подаю уточненку, а что написать в пояснительном письме подскажите пжл))) А то уже голова кругом

[Анжелика Ник]

зачем пояснение,если будет уточненка?

[olgah]

В налоговой сказали уточненка+пояснение

[АнонимАлина]

В налоговой сказали уточненка+пояснение

"В связи с допущенной технической ошибкой подаем корректирующую декларацию...."

Действительно, корректировка делает предыдущий вариант недействительным, какие пояснения здесь могут быть. Я всегда сопроводительное к корректировке подаю, хотя говорят,что уже и не надо вроде, и всегда из одной этой фразы. Кстати, вы описали именно техническую ошибку. Другое дело, если корректировку подавать не хотите, т.е. декларацию оставляете, тогда пишем пояснение, почему ее считаем правильной.

[Dlyara]

Да, мне пришло по собственной авансовой несоответствие. Все верно, в разделе 9 в той же декларации на ту же сумму зарегистрировали, коды тоже верные. Буду писать пояснение, но не понятно, откуда в налоговой такие расхождения.

Добрый день. И у меня такая же фигня. Как правильно написать ответ? В первый раз с таким сталкиваюсь. Скан своей авансовой нужно прикладывать?

[lencirina]

У нас по этой же теме пришло требование, у нас ошибка в номере счет-фактуры, код ошибки тоже ставят 4(19), но суммы все верно в общем, скопировали номер счет-фактуры при поступлении и суммы двух поставок "объединились" в книге покупок, сейчас не могу понять как это исправить, налоговая говорит -подавайте доп. листы книги покупок в корректировочной декларации, не могу понять как это сделать в программе?

[Аноним]

Добрый вечер

У нас аналогичная проблема, пришло требование с ошибкой 4-19.
Но вот в чем "прикол", не верным они указывают сф на аванс. В прошлом квартале эта сф прошла у нас по 9 разделу, мы ее выставили покупателю, в этом она у нас зачлась, и она прошло по 8 разделу. И ошибка именно в этой сф. Как-то все очень странно.