Экспорт в Беларусь

[Тоня]

Имхо налорги выкинут, посчитав, что на последний день квартала документы у вас собраны не были=налоговая база по ставке 0 не определена.

[*Натали]

Спасибо. Тогда переношу на след. отчетный период.
Зашилась с заполнением "Возмещение НДС:Налогоплательщик"

[Аноним]

Коллеги, добрый день!
Прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой:
Звонили из налоговой и просили исправить т.н. "технические ошибки" при подтверждении экспорта в Беларусь.
Подробности таковы: НДС восстановленный отражен в книге продаж с кодом 21, в графе "наименование покупателя" указана наша организация. По этой записи у налоргов претензий нет.
Далее, зачитываем восстановленный НДС в книге покупок с кодом 25. 1С в графе 9 "наименование продавца" указывает наименование поставщика.
Налорги сообщили, что проверку на соответствие наша декларация не прошла, т.к. в операциях с кодом 25 в книге покупок, вместо наименования поставщика должно быть указано наименование нашей организации.
Нигде не нашла подтверждения тому, как должно быть на самом деле.
Возникали ли у кого похожие ситуации и как эту проблему решить?

[Аноним]

Прошу прощения! Понимаю что уже сто раз задан один и тот же вопрос, но что-то я совсем запуталась. В декабре реализовали товар в Казахстан. В декларации по НДС за 4квартал выручку по экспорту не отразила, так как подтверждающих документов нет, ждем в мае. НДС по стр.100 не отразила, так как товар для экспорта приобретен в том же квартале, соответственно входной НДС ранее к зачету не принимался и в этом квартале по строке 120 тоже не отразился .В декларации по налогу на прибыль сумма выручки соответственно отличается на сумму экспортной реализации. Все верно или я должна была все-таки отразить в декларации по НДС за 4квартал выручку с 0% ставкой,не смотря на отсутствие подтверждающих документов (если да, то в каком разделе) и входной НДС по этим товарам я должна была отразить одновременно и по строке 120 и по строке 100?

[*Натали]

Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, при заполнении "Возмещение НДС:Налогоплательщик", какие суммы по документам от поставщика нужно отразить:
Стоимость ТМЦ (по накл.)по всем договорам, по всем поставщикам, руб.: ?
Стоимость ТМЦ (по СФ.)по всем договорам, по всем поставщикам, руб.: ?
Сумма НДС по всем договорам, по всем поставщикам, руб.: ?
Вся сумма по закупочному документу или только та часть, которая "подтвердилась" покупателем? Очень жду ответа.

[Тоня]

Все верно

Да.

[ЮлияКр]

Да нет...25 код не то...Сходи в раздел 1С, может вообще руками надо из 3 раздела убрать экспортный НДС..

Здравствуйте! И у меня аналогичная ситуация с задваиванием суммы вычета.
А "руками" из 3 раздела убрать не получается(

[Марина, Контадор]

Коллеги, добрый день!
Прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой:
Звонили из налоговой и просили исправить т.н. "технические ошибки" при подтверждении экспорта в Беларусь.
Подробности таковы: НДС восстановленный отражен в книге продаж с кодом 21, в графе "наименование покупателя" указана наша организация. По этой записи у налоргов претензий нет.
Далее, зачитываем восстановленный НДС в книге покупок с кодом 25. 1С в графе 9 "наименование продавца" указывает наименование поставщика.
Налорги сообщили, что проверку на соответствие наша декларация не прошла, т.к. в операциях с кодом 25 в книге покупок, вместо наименования поставщика должно быть указано наименование нашей организации.
Нигде не нашла подтверждения тому, как должно быть на самом деле.
Возникали ли у кого похожие ситуации и как эту проблему решить?

я по беларусам указываю наименование беларусской компании и ИНН и КПП своего налогового органа. Иначе не пройти проверку книг покупок / продаж.

[Коча]

Тоня,
При начислении ндс по неподтвержденному экспорту в 6 разделе можно использовать только ставку 18% или если это мед изделия можно 10%?

[Тоня]

Нужно использовать ту ставку, по которой облагается реализации данного медизделения согласно перечню.

[Винокурова Юлия]

Запуталась. Помогите разобраться. Была реализация в марте. Отгрузка не проведена так как доки не собраны. Просто висит аванс по оплате. Ни какие разделы не заполняла в декларации. Теперь жду из Белоруссии доки обратно. Они утверждают, что теперь они не предоставляют с отметкой Заявление о ввозе, а все электронно с нашей налоговой. Это так?

[Винокурова Юлия]

и еще, реализация висит непроведенная в марте. Сейчас просто провести? тогда уточненка за 1 квартал или как?

[Тоня]

Это так?

т.е. они от своей налоговой вообще никаких документальных подтверждений/уведомлений об уплате налога не получают? не может быть.

[Тоня]

реализация висит непроведенная в марте.

и для налога на прибыль тоже? Уточненку по прибыли, если по договору право собственности на товар перешло в 1 кв.

[Винокурова Юлия]

ну да

[Винокурова Юлия]

сначала:
1. нам проплатили аванс в марте, в марте отгрузка, я ее не проводила в базе так как нет доков подтверждающих. Правильно?
2. в декларации по ндс только предоплата
3. как только придут доки по отгрузке, делаем уточненки, так?

[Винокурова Юлия]

у них все электронно, электронно отправили заявление и электронно получили ответ, что уплачен налог

[Винокурова Юлия]

С 1 января 2015 года заработал механизм представления плательщиками заявлений в форме электронного документа. Согласно абзацу второму пункта 20 Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением N 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, налогоплательщик - импортер товаров из государств - членов Евразийского экономического союза одновременно с налоговой декларацией обязан представить заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее - Заявление) на бумажном носителе (в четырех экземплярах) и в электронном виде, либо Заявление в электронном виде с электронной (электронно-цифровой) подписью налогоплательщика.

[Тоня]

электронно отправили заявление и электронно получили ответ

вот пусть и дадут скан ответа. Вам для заполнения Перечня заявлений о ввозе при подтверждении 0% нужен номер отметки.

[Винокурова Юлия]

это какой то документ отдельный?
если только одна операция, заполняем всеравно?

[Тоня]

это какой то документ отдельный?

Не знаю что на данный момент дают белорусы, давно перешедшие на электронку казахи дают копию Уведомления об уплате.

если только одна операция,

вы хотите подтвердить по ней 0%? Значит обязаны представить требуемый законом пакет документов.

[Athyath]

Подскажите пожалуйста, никак не могу найти в законодательстве.
Документы на подтверждение 0% ставки подаются ТОЛЬКО после подачи декларации по НДС? Или можно подать заранее?
Экспорт был в РБ, в апреле. Документы собрали. Хотим подать, но не понимаю, сейчас подавать или после декларации.

[Ташик777]

Подскажите пожалуйста, никак не могу найти в законодательстве.
Документы на подтверждение 0% ставки подаются ТОЛЬКО после подачи декларации по НДС? Или можно подать заранее?
Экспорт был в РБ, в апреле. Документы собрали. Хотим подать, но не понимаю, сейчас подавать или после декларации.

не после, а вместе с декларацией. Зачем торопиться то? Потеряются еще ваши документы.

[Athyath]

не после, а вместе с декларацией. Зачем торопиться то? Потеряются еще ваши документы.

Спасибо за ответ! То есть подать МОЖНО, но чтобы не потерялись, лучше вместе с декларацией?
Декларацию сдаем электронно. А документы на подтверждение ставки планируем подать на бумаге. Так можно же? Получается до 25 июля сдаем декларацию, и сразу же несем бумажное подтверждение?

[Ташик777]

Athyath, я так уже лет пять делаю

[Athyath]

Athyath, я так уже лет пять делаю

Ага, спасибо! :-)

[Athyath]

Если кому надо, я нашла - это пункт 10 статьи 165 НК РФ.

[Тоня]

Учитывая название темы это не НК, это Протокол о порядке взимания косвенный налогов.

[BuhAl]

не после, а вместе с декларацией. Зачем торопиться то? Потеряются еще ваши документы.

Добрый день.Вот я тут тоже спотыкаюсь: сдается вместе с ежеквартальной декларацией? А если срок 180 истекает в июне ,а декларация же подается 25 июля .Как правильно? Разжуйте ,пожалуйста

[Тоня]

Правильно

вместе с ежеквартальной декларацией

В течение 180 дней надо собрать, а не сдать.