Добрый вечер.
У меня ИП УСН 15%. Без НДС. Пользуюсь кассой Атол 90Ф.
Не были выбиты чеки на платежи от физлиц напрямую на расчетный счет, так как у меня не было информации, что их нужно выбивать. Сегодня выбил два чека коррекции на суммы за 2020 и 2019 года по безналичному платежу. И он вышел с НДС почему то. Что мне необходимо сделать? Нужно ли делать возврат и перенастраивать кассу, после чего выбивать чеки коррекции без НДС? Или можно такие чеки отправить с объяснительной в налоговую?
Вот что ответили в Контуре:
А потом прислали еще ответ:Если вы работаете без НДС, то необходимо провести возврат чеков с ошибками, а после этого, в рамках любой смены пробить чеки с корректными данными (в вашем случае - без НДС).
Также рекомендуем о допущенном нарушении проинформировать ФНС любым удобным способом: позвонить или написать на почту.
Мой бухгалтер говорит что в налоговой спрашивать бесполезно. Они сами точно не знают.В чеке возврата необходимо указать точно такие же реквизиты, что и в первоначальном чеке с ошибкой. Если был безналичный расчет и по ошибке указали НДС, то чек возврата также должен быть оформлен по безналичному расчету с такой же ставкой НДС.
Ваш изначальный вопрос касается чеков коррекции - то есть документов, которые сами по себе являются чеками для исправления ошибок. К сожалению, в методических указаниях от ФНС не описаны сценарии действий при допущении ошибок в чеках коррекции. Поэтому мы рекомендуем дальнейший порядок исправления таких ошибок сначала согласовать с вашей ИФНС.
Так как встаки сделать верно, что бы не попасть на штрафные санкции?