Должны ли совпадать суммы?

[Аноним]

В оборотке на сч.90 сумма одна, на 90.1-другая, а разница между этими суммами отражается в 90.9 Кр. Что это значит???
Подскажите,пожалуйста.

[OlgaK]

Что это значит???

Это значит нужно перепровести Закрытие месяца...

[Аноним]

Уже два дня перепровожу(((( ничего не меняется!!!!!
Вот и возник вопрос, а должно ли меняться? Просто у меня всегда сумма на 90 и 90.1 совпадала, а сейчас нет(((

[Сафа]

Вы формируете за квартал или полугодие?

[NikGerka]

у вас убыток?

[Белка ТНТ]

Аноним, у вас сам 90 по нулям на конец квартала?

[Аноним]

Формирую за полугодие, убытка нет, по сч.90 на конец периода-пусто

[NikGerka]

посмотрите по карточке 90.9 что там по кредиту

[Сафа]

Все правильно.90 счет -обобщающий.

[Белка ТНТ]

по сч.90 на конец периода-пусто

ну тогда не переживайте

[Аноним]

По карточке 90.9 по Кр стоит как раз сумма разницы межде 90 и 90.1 (закрытие месяца)

[NikGerka]

а что в названии операции?

[Аноним]

Спасибо всем, мне главное было убедиться, что это не ошибка. Спасибо большое

[Белка ТНТ]

Все правильно.90 счет -обобщающий.

полностью согласна

[Аноним]

В названии операции закрытие месяца

[NikGerka]

мне просто любопытно, что может быть по кредиту 90.9 кроме убытка, я только про него знаю

[Аноним]

Я считаю вручную, плюс декларация по прибыли заполняется, но нет у меня убытка. Как еще можно проверить?

[NikGerka]

а проводка со счетом 90.9 какая?

[Аноним]

Дт 99.1 Кр 90.9

[Аноним]

Карточка счета 90.9 за 1 полугодие:
закрытие месяца с января по май Дт 90.9 Кр 99.1
а вот закрытие июня наоборот Дт 99.1 Кр 90.9 что собственно меня и смущает

[NikGerka]

я так понимаю в июне убыток, а по полугодию прибыль

[Искорка]

а вот закрытие июня наоборот Дт 99.1 Кр 90.9 что собственно меня и смущает

Значит в июне убыток.

[Аноним]

Я так понимаю, у меня этот убыток за июнь отражаться в декларации по прибыли ни как не будет? А то мне этот цирк не нужен))))

[Сафа]

Прибыль считается нарастающим итогом.

[Аноним]

Спасибо огромное, чтобы я без всех Вас делала?! ))))