Помогите, запуталась в деклараци и и платежах

[Аноним]

Я ИП Доходы 6%

В связи со всеми этими ЕНС, уведомлениями и зачетами, похоже наворотила дел...не разберусь никак. Раньше,можно было уменьшить налог на фиксы, если они уплачены фактически в отчетном периоде. В смысле, в платежном. в 2023 стало иначе.
У меня так:

Налог за 1 кв.23 - 22605. Уплатила 25.04.23 - 22606 РОвно все. ОК. Подала уведомление в налоговую о УСН - 22606

Дальше. 1% в ПФ за 2022 начислен 25541. Я оплатила его 2-мя частями (9000 - 29.06 и 16541 -03.07). Так сделала, чтобы уменьшить налог УСН. Подала заявление о зачете на 9000 в счет ПФ взносов. А на 16541 уже не подавала заявление!

Налог за 2кв 2023 - 33313. Заплатила 25.07.23 - 33340 НО УВЕДОМЛЕНИЕ УСН подала за минусом, заявленных в заявлении 9000 - в уведомлении 24340.

Налог за 3 квартал - 36870. Заплатила 32400 НЕ ПОДАВАЯ НИКАКИХ УВЕДОМЛЕНИЙ

24.10.23 - 4470 заплатила просто в счет взносов. Не подавая никаких уведомлений.

Налог за 4 квартал - 74470. Пока ничего не платила.

И не понимаю сколько надо платить.
У меня в этой математике выпадают фикс взносы за 2023. Не понимаю, я влетела на штраф или могу считать, что они уплачены как 9000 во втором квартале (исходя из уведомления ), 32400 в третьем (вместо налога) и 4470 - 24.10. Я ведь могу не платить налог, а платить взносы???
Сколько мне тогда заплатить надо сейчас за 4 квартал? 74470 или я могу отсюда вычесть, "не учтенные" 16541 за 1% взносов в ПФ?
Запуталась просто в ноль!

[бух2007]

Доход какой? Так?:
1 кв 376750
2 кв 555217
3 кв 614500
4 кв 1241167
Итого 2787634
2787634 х 6% = 167258
167258 - 45842 - 25541 - 24876 = 70999
уплатить надо:
25541 до 01.07.2023
45842 до 09.01.2024
70999 до 02.05.2024
24876 до 01.07.2024
Итого 167258
Оплачено 22606 + 25541 + 33340 + 32400 + 4470 = 118357.
К доплате 167258 - 118357 = 48901, из них 24025 до 02.05, 24876 до 01.07

[Аноним]

Доход какой? Так?:
1 кв 376750
2 кв 555217
3 кв 614500
4 кв 1241167
Итого 2787634
2787634 х 6% = 167258
167258 - 45842 - 25541 - 24876 = 70999
уплатить надо:
25541 до 01.07.2023
45842 до 09.01.2024
70999 до 02.05.2024
24876 до 01.07.2024
Итого 167258
Оплачено 22606 + 25541 + 33340 + 32400 + 4470 = 118357.
К доплате 167258 - 118357 = 48901, из них 24025 до 02.05, 24876 до 01.07

Т.е. на штрафы не попадаю, нормально все? А то что не все уведомления подавала не критично?


Пожалуйста, очень прошу, помогите по декларации...
У меня есть 1с и получается так:

Я в строки 140 (страховые 1 квартал) и 141 (страховые 2 кв), вписываю соответственно, в 140 - 9000 (по которым подавала заявление о зачете и которые уплатила 29.06), а в 141 - 113875 (это фиксы + остаток от 1% ПФ за 2022 (16541) По 141 строке программа ругается, что сумма превышает налог и предлагает учесть 50%... Разве нельзя списать налог полностью и уйти в "минус" по налогу? Или как мне нужно расписать? И куда 24876 - ПФ 1% за 2023 нужно вписать? И можно ли их учитывать в декларации за 2023 или уже в 1 квартале 2024?

[Аноним]

Т.е. на штрафы не попадаю, нормально все? А то что не все уведомления подавала не критично?


Пожалуйста, очень прошу, помогите по декларации...
У меня есть 1с и получается так:

Я в строки 140 (страховые 1 квартал) и 141 (страховые 2 кв), вписываю соответственно, в 140 - 9000 (по которым подавала заявление о зачете и которые уплатила 29.06), а в 141 - 113875 (это фиксы + остаток от 1% ПФ за 2022 (16541) По 141 строке программа ругается, что сумма превышает налог и предлагает учесть 50%... Разве нельзя списать налог полностью и уйти в "минус" по налогу? Или как мне нужно расписать? И куда 24876 - ПФ 1% за 2023 нужно вписать? И можно ли их учитывать в декларации за 2023 или уже в 1 квартале 2024?

Пожалуйста, как разнести страховые взносы в уменьшение налога в декларации УСН, если они не обязательно должны быть уплачены, но могут быть учтены??? Мозг взрывается!

[бух2007]

как разнести страховые взносы в уменьшение налога в декларации УСН, если они не обязательно должны быть уплачены, но могут быть учтены???

напишите, что у вас в строках 130-133

[Аноним]

напишите, что у вас в строках 130-133

130 - 22 605
131 - 55 918
132 - 92 788
133 - 167 258

НО! Я подавала Уведомления:
за 1 кв.2023 - По УСН - 22606 и оплатила сумму
за 2 кв. 2023 - заявление о зачете на 9000 в счет ПФ взносов и уведомление по УСН 24 340 - оплачено 9 000 и 24 340
за 3 кв. 2023 - уведомлений НЕ подавала Оплачено - 16 541, 33 340 и 4 470
за 4 кв. 2023 - уведомлений НЕ подавала. Ничего не платила пока...

Вот с такими уведомлениями и оплатами я накосячила на штрафы или нет? И как заполнить строки 140-143 при этом...?

[Аноним]

напишите, что у вас в строках 130-133

Пожалуйста, помогите

[Над.К]

140 - 22605
141 - 55918
142 - 92788
143 - 96259

И не важно, что в течение года подавали. Налог можно уменьшить в декларации вот так. К уплате за год 70999 налога и 45842 + 25541 + 24876 = 96 259 взносов. Вычитаете то, что вы уже уплатили и если результат с +, то доплачиваете. Если с -, то у вас переплата