Корректировка по НДС

[максимка2006]

Добрый день!
Ситуация такая:
1 кв 2016 - на момент сдачи НДС документы были не все, знала примерно, какие должны быть и провела - соответственно с номерами с/ф от поставщиков "выдуманными"
Сейчас мне наконец документы привезли, все провела и оказалось что налог к уменьшению (что конечно не хочу показывать)

Вопрос: хочу сдать корректировку с правильной книгой покупок и продаж, а налог оставить тот, который был. Для этого одну из полученных с/ф хочу взять частично. Как к этому может отнестись налоговая?
Минфин не против дробления вычетов.
Меня больше волнует вопрос именно про то, что сумма налога останется такой же и в объяснительной я напишу "программный сбой" не правильно заполнилась декларация (как-то так)

Спасибо всем откликнувшимся!

[Январь]

Для этого одну из полученных с/ф хочу взять частично. Как к этому может отнестись налоговая?

А какая разница, как они относятся, если можно?
И объяснительных никаких писать не надо, просто сдать.

[максимка2006]

можно это хорошо, но не будет проблем, что в декларации грубо говоря цифры в окошках поменялись, а налог к уплате не поменялся?

[Январь]

максимка2006, вам какие проблемы мерещатся? Если не сдавать с правильным указанием счетов-фактур поставщика, то скорее будут проблемы

[максимка2006]

спасибо вам

[grunwald]

У меня обратная ситуация. Не отразили входящие счет/фактуры за 1 кв.2016г. на значительные суммы.Соответсвенно и налог снизился,и существенно. Сдаю корректировку. Нужны ли какие-то пояснения для налоговой или просто можно сдать?

[gnews]

налог снизился,и существенно.

Сдать уточнёнку и быть готовыми давать пояснения (абз.2 п.3 ст. 88 НК).
Или можно перенести вычеты на более поздние периоды( в пределах 3х летнего срока).

[grunwald]

А если не существенно_ то тоже пояснения требуются?

[gnews]

А если не существенно

Если налог по уточнёнке к уменьшению -тоже.

[grunwald]

Понятно спасибо. Лучше перенесу на следующий квартал, чем заморачиваться с пояснениями.

[Irina429]

Добрый день! Первый раз с НДС сталкиваюсь! Помогите!
Реализовано услуг на сумму 816000 в т.ч НДС 18% 124474
Оплата поставщику на сумму 63220 без ндс.
Как быть в данной ситуации

[Майра]

Вопрос в чем?

[Irina429]

Как подать декларацию? я должна в бюджет посчитать? по какой формуле. И где бы почитать про ндс вообще

[Майра]

И где бы почитать про ндс вообще

можно начать с НК. Если не уснете

а вообще книжечку-самоучитель какой-нибудь почитайте

[Irina429]

Как посчитать ндс к уплате в данном случае????

[Майра]

Как подать декларацию? я должна в бюджет посчитать?

декл только электронно через спецоператоров, или сами заключайте договор, или есть спец.фирмы, которые отправляют за вас
124474-63220/118*18=114830 руб. к уплате в бюджет, исходя из ваших данных

[Аноним]

декл только электронно через спецоператоров, или сами заключайте договор, или есть спец.фирмы, которые отправляют за вас
124474-63220/118*18=114830 руб. к уплате в бюджет, исходя из ваших данных

А почему, поставщику-то без НДС заплатили, налог начисленный=налог к уплате.
А реально, задача решения не имеет, как трактовать "оплата без НДС" неизвестно, УСН, забыли заплатить, надо сверху начислить
Irina429, почитайте НК хоть чуть-чуть, можете попасть в серьезные неприятности.

[Irina429]

Нет там расходы 632200 без ндс

[Аноним]

Нет там расходы 632200 без ндс

Ну, значит и уменьшать налог начисленный у вас права нет, не на что. Тогда, как я написала, весь начисленный=к уплате

[Irina429]

Да в том то и дело, мы на ОСН а заплатили за транспортные услуги ИП без (НДС)

[Майра]

Irina429, пропустила, что без НДС
Тогда просто 124474 к уплате

[Майра]

Да в том то и дело, мы на ОСН а заплатили за транспортные услуги ИП без (НДС)

очень плохо так делать при ОСНО
вот зачем нужен бух - не давать руководителю творить такое

[Irina429]

Признаюсь это не я, до меня бухгалтер приняла деньги и перевела своему мужу на карточку и исчезла и получился такой НДС. Я то же новичек. Поэтому прежде чем сделать консультируюсь у Вас.

[Irina429]

Что делать сейчас. Отчетность не сдана за 1 квартал

[Майра]

до меня бухгалтер приняла деньги и перевела своему мужу на карточку и исчезла

это уже в полицию

а деньги за что пришли?

[Irina429]

За товар

[Майра]

товар не покупали и не отгружали?

[Irina429]

купили но не отгрузили

[Майра]

есть счф от поставщика?

[Irina429]

Нет