1С Предприятие 8.1(8.1.14.69) Бухгалтерия ред.1.6(1.6.16.6)
Здравствуйте ! Увжаемые клерки, помогите пожалуйста, правильно ли я делаю проводки и коррекцию долга?
Ситуация следующая: 1)перечислен аванс поставщику Д60.2 К51 (сумма);
2)поступили м-лы Д10 К60.1 (сумма без ндс) , НДС Д19 60.1(сумма ндс);
3)Зачет аванса Д60.1 К60.2;
4)Расходы по доставке вкл. в стоимость м-лов, поэтому завожу через "поступление доп.услуг" Д10 К60.1, НДС Д19 60.1;
5) За доставку оплата налом из своего кармана (п/о лицом орг-ции);
Если смотреть анализ счета 60 по поставщику, то видим нашу задолженность ( которую фактически оплатили налом). Поэтому делаю корректировку долга : перенос кредит.задолж. Д60.1(поставщик) К60.1(наша фирма). В результате в анализе сч. задолженность перед поставщиком уходит;
Вторая корректировка :
перенос кредит.задолж.Д60.1(наша фирма) К71.1(п\о лицо).В результате перед п\о лицом появляется задолженность, которую в последствии погасим выдачей наличных из кассы Д71.1 К50 . (Или вместо 71.1 надо 76.5 ?)