Дорогие бухгалтера,
подскажите как правильно сделать:
мне нужно исправить такую ситуацию.
нашла ошибку в 3 квартале-в книге покупок отражена ненужная фактура (по станку, который еще не введен в экспл).
В 4 квартале делаю исправит. проводку, снимаю НДС с возмещения.
А что делать с фактурой?
Как снять ее?Через какие документы в 1с это делается?как вносятся изменения в книгу покупок,?
простите, если вопрос дурацкий