Счет-фактура под аванс

[Skila]

Дорогие господа главбухи!

Помогите, пожалуйста, начинающему чайнику разобраться с проводкой счет-фактуры под аванс. Как у нас это происходит: допустим, некая фирма перечисляет сумму по счету за предстоящую услугу. Сумма попадает на счет в конце месяца, поэтому мы обязаны принять НДС к уплате. Я выписываю у себя в 1С счет-фактуру (она имеет определенный номер) под аванс и принимаю НДС к уплате. А услуга оказывается намного позже и заказчику уже выдается другая счет-фактура, которая выписывается вместе с актом сдачи-приемки. А что делать с предыдущей счет-фактурой? И как правильно делать такие проводки. Где-то внутри понимаю что ничего сложного в этом нет, а мозгами понять не могу. Помогите, кто может

[Ксюня Рад]

А что делать с предыдущей счет-фактурой?

Ничего не нужно делать. Когда будете выписывать сч-фактуру на отгрузку, 1С сма за вас сделает зачет.

[grosh]

Получили аванс, выписали счет-фактуру на аванс, которая попадает в книгу продаж. Оказали услугу,

выдается другая счет-фактура,

, которая опять же попадает в книгу продаж, и, одновременно, первоначальная счет-фактура (на аванс) идет в книгу покупок.
Бух. проводки:
Д 76АВ К 68
Д 90 К 68
Д 68 К 76.АВ

[Skila]

[QUOTE=Skila;51208781]Дорогие господа главбухи!

Помогите, пожалуйста...

Спасибо, по-моему разобралась