бухгалтерская справка в 8,3

[Аноним]

Как выполнить закрытие выполненных этап(46сч) услуг в 8,3 (1с Предприятие) в 7,7 можно было сделать в бухгалтерской справке, там и бухгалтерский и налоговый учет проводился. А где в 8,3 можно провести бухгалтерскую справку?

[Климов Сергей]

Операции - Операции введённые вручную

[Аноним]

Спасибо большое, все оказалось проще чем думалось. В 7.7 там не отражался налоговый учет(если только сами не введем), поэтому не предполагали что эта функция теперь возможна.

[Анжелика Ник]

Климов Сергей, а что этапы выполненных работ в бух 3.0 автоматически каким-нибудь документом не закрываются? только бух справкой?

[Климов Сергей]

Климов Сергей, а что этапы выполненных работ в бух 3.0 автоматически каким-нибудь документом не закрываются? только бух справкой?

Не-а. И в 2.0. И в 1.6. И даже в 1.0. Документ остался в 7.7.

[anas2000]

Добрый день! Помогите, пожалуйста, как мне правильно сформировать Бухгалтерскую справку в программе 1С 8.3 Бухгалтерия. Я нашла: Операции-Операции введенные вручную. Стала тут создавать документ. Подскажите, пожалуйста ,как мне "подтянуть" документ, в колонке Кредит, чтобы было как в Дебете? Никак не могу понять, почему не показываются проводки, когда нажимаю на ДбКт. И еще. Когда нажимаю на строчку, чтобы заполнить откуда будет "подтягиваться" списание, мне всплывает окно "Документ расчетов с контрагентами". И там мне предлагается что-то выбрать, а что - не понимаю я. Я уже тыкаюсь там во все колонки, но у меня ничего не подтягивается. Помогите, пожалуйста, разобраться. Что-то поисковик в инете подводит меня и не отвечает на мой вопрос.

[Анжелика Ник]

Подскажите, пожалуйста ,как мне "подтянуть" документ, в колонке Кредит, чтобы было как в Дебете?

какую проводку формируете?

[anas2000]

какую проводку формируете?

Дт 60.1 и Кт 60.1 Наша компания платила Поставщику по письму.

Пы.сы. Я пока еще только учусь работать, поэтому, извиняюсь за глупые вопросы.

[Климов Сергей]

Дт 60.1 и Кт 60.1

Документ "Корректировка долга" (Раздел "Продажи" или "Покупки"). Операция "Перенос задолженности".

[Анжелика Ник]

anas2000, и зачем вам ручная проводка? почему в выписке банка нужное не поставили?
чем не устраивает документ корректировка долга?
и зачем вводить проводку 60.01 и 60.01 с одинаковым субконто и по дебету и по кредиту? что от этого изменится в учете?

[Анжелика Ник]

anas2000, и зачем вам ручная проводка? почему в выписке банка нужное не поставили?
чем не устраивает документ корректировка долга?
и зачем вводить проводку 60.01 и 60.01 с одинаковым субконто и по дебету и по кредиту? что от этого изменится в учете?

[anas2000]

и зачем вводить проводку 60.01 и 60.01 с одинаковым субконто и по дебету и по кредиту? что от этого изменится в учете?

Изменится Кредитор при оплате за третье лицо.

[Климов Сергей]

Дт 60.1 и Кт 60.1

Документ "Корректировка долга" (Раздел "Продажи" или "Покупки"). Операция "Перенос задолженности".

[Анжелика Ник]

anas2000, сделайте корректировку долга, если не хотите сразу поставить правильного контрагента в выписке

[anas2000]

сделайте корректировку долга, если не хотите сразу поставить правильного контрагента в выписке

А как же поставить правильного контрагента, если мы платили поставщику товаров по письму от третьего лица. У нас есть компания, которая нам пишет письмо, чтобы в счет работ мы оплатили контрагенту за них. И мы платим. И в 1с 7.7 мы делали бух. справку и тогда у нас все красиво закрывалось. А тут, в новой программе, не получается почему-то так сделать.

[anas2000]

У меня все получилось. Я последовала совету Сделать корректировку долга - Перенос задолженности. Спасибо большое. Там все подтягивается как надо.

[anas2000]

Завела я таким образом парочку контрагентов, но у меня не получилось. Сделала оборотку по 60 счету, а там получается, что задолженность не переносится, а наоборот удваивается. Все-таки попробовала я вернуть в Операциям-Операции введенные вручную. Попробовала заново провести и сделала оборотку по 60 счету, и у меня там закрывается и переносится на долг того контрагента, за которого мы платим. Может я опять не так что-то делаю? Почему у меня так получается?

[Анжелика Ник]

а наоборот удваивается

значит перепутала вкладки дебиторская-кредиторская задолженность,получателя и контрагента

[Анжелика Ник]

Для переноса дебиторской и кредиторской задолженности на другие счета учета и/или объекты аналитического учета (на другого контрагента, на другой договор) необходимо выбрать операцию Перенос задолженности в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить шапку документа, а также закладки:

Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Счета учета
В шапке документа заполняются реквизиты:

Контрагент - контрагент, остатки задолженности по которому переносятся.
Получатель - контрагент, на которого переносится задолженность.
Договор - договор с Получателем, на который переносится задолженность.
Валюта - валюта документа. Если в качестве валюты выбраны рубли, будет возможен перенос остатков задолженности по рублевым договорам и по договорам с расчетами в условных единицах. Если выбрана другая валюта, будет возможен перенос остатков задолженности по договорам с этой валютой расчетов.
На закладке Дебиторская задолженность заполняются реквизиты:

Договор - договор, остаток дебиторской задолженности по которому переносится.
Документ расчетов - документ расчетов, остаток дебиторской задолженности по которому переносится.
Сумма - сумма переноса задолженности в валюте, указанной в шапке документа.
Сумма взаиморасчетов - сумма переноса задолженности в валюте расчетов по договору.
Счет расчетов - счет учета, на котором числится дебиторская задолженность.
Есть возможность автоматического заполнения табличной части всеми остатками дебиторской задолженности Контрагента на дату документа. Для этого нужно выбрать в меню Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам.

На закладке Кредиторская задолженность заполняются реквизиты:

Договор - договор, остаток кредиторской задолженности по которому переносится.
Документ расчетов - документ расчетов, остаток кредиторской задолженности по которому переносится.
Сумма - сумма переноса задолженности в валюте, указанной в шапке документа.
Сумма взаиморасчетов - сумма переноса задолженности в валюте расчетов по договору.
Счет расчетов - счет учета, на котором числится кредиторская задолженность.
Табличную часть документа можно заполнить автоматически остатками кредиторской задолженности Контрагента на дату документа по кнопке Заполнить - Заполнить остатками по взаиморасчетам.

На закладке Счета учета заполняются реквизиты:

Счет переноса дебиторской задолженности - счет расчетов, на котором по указанным в шапке Получателю и Договору будет числиться дебиторская задолженность после проведения документа.
Счет переноса кредиторской задолженности - счет расчетов, на котором по указанным в шапке Получателю и Договору будет числиться кредиторская задолженность после проведения документа.

.