Здравствуйте. Не могу проводки составить, ООО работает доставка курьерская как агент со Сдеком и Сдек у них агент тоже.
1. Сдэк как наш агент принимает деньги от заказчика часть из них наложенный платеж ( который потом вернется заказчику) часть плата за услуги нашего ООО.
2. услуги оказали заказчику удержали стоимость.
3. стоимость услуг оказанных заказчику зачли в счет Сдека
4. вернули платеж заказчику.
Проводки
1. 76 Сдек агент -76 заказчик 100 рублей. - сдек принял платеж от заказчика где деньги и за услуги и выручка наша.
2. 62 заказчик -90 - 20 рублей Я начислил услуги за доставку.
3. 76 заказчик 62 заказчик 20 зачел.
4. 76 заказчик - 51 80 вернул заказчику.
5. 76 Сдек принципал 76 Сдек Агент 20 рублей зачет между собой.
В итоге 76 Сдек Агент не закрывается .![]()