Документ "Получение из переработки"

[Флаффи]

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.10)
В программе сформированы 2 документа "Передача материалов на сторону". Контрагент в них один и тот же ООО "Ромашка", но договора разные"Договор А" и "Договор Б",кол-во и номенклатура передаваемых материалов также различна, по "Договору А" передано 80 позиций материалов, по "Договору Б"-40 позиций.
Формирую документ "Поступление из переработки" , пытаюсь списать материалы с 10,07 на 20 счет, выбираю Контагент ООО "Ромашка" "Договор А" нажимаю кнопку заполнить и все 120 позиций материалов, по обоим договорам попадают в одну накладную.
Может у кого то было подобное? Как сделать так , чтобы материалы распределялись по договорам , а не списывались "одной
кучей"?

[Анжелика Ник]

там вообще то две вкладки заполнить по остаткам и заполнить по спецификации.. вы какую выбираете?

[Флаффи]

Я выбираю "Заполнить по остаткам". Это неправильно?

[Анжелика Ник]

Я выбираю "Заполнить по остаткам". Это неправильно?

не знаю.. но думаю. что нет так как

по обоим договорам попадают в одну накладную.

1с пишет

Возврат материалов из переработки

Для отражения возврата материалов из переработки нужно заполнить закладку Возвращенные материалы. На этой закладке указывается:

Счет учета - счет учета материалов, переданных в переработку на сторону по каждому переработчику. В этом поле указывается субсчет счета 10.07 "Материалы, переданные в переработку на сторону".
Закладка Возвращенные Материалы заполняется автоматически

Заполнить - Заполнить по спецификации - по данным колонки Спецификации на закладке Продукция.
Заполнить - Заполнить по остаткам - по остаткам счета 10.07 "Материалы в переработке" по указанному контрагенту.

[Климов Сергей]

Как сделать так , чтобы материалы распределялись по договорам , а не списывались "одной
кучей"?

При списании "по сотаткам" без программирования - никак. На счете 10.07 аналитика по контрагентам и номенклатуре. По договорам аналитики нет. Если есть возможность - используйте спецификации.