Декларация по НДС ошибка 4(19)

[Галюня-36]

Добрый день! Подскажите пож-ста, уже по второй фирме приходит данная ошибка . В Графе справочно Код возможной ошибки и стоит 4(19) я так понимаю 19 это графа, там стоит сумма НДС у меня сумма с НДС 5900,00 сумма НДС 900,00 . В чем ошибка???

[mvf]

я так понимаю 19 это графа

А в каком месте декларации столько граф?

[Галюня-36]

Раздел 8 книга покупок

[mvf]

Там ТРИ графы.

[Галюня-36]

ок, тогда в чем ошибка ? немогу понять

[Nataya]

ок, тогда в чем ошибка ? немогу понять

Поднимаете саму сч/ф, проверяете. Если нет ошибки пишите ответ, что ошибки нет и прикладываете скан сч/ф. Возможно у Вашего контрагента другая сумма в этой графе. Дальше пусть ИФНС выясняет кто прав

[mvf]

ок, тогда в чем ошибка ?
В Графе справочно Код возможной ошибки и стоит

Типа все должны догадаться, кто/что/куда/зачем какие-то коды куда-то там у Вас ставит?

[Бухающий Леший]

код "4 [a; b]" - возможно допущена ошибка при регистрации счета-фактуры в тех показателях, которые указаны в графах с номерами "a", "b".

[Nataya]

ИФНС ставит. И мелким мелким шрифтом в конце требования расшифровка кодов
Скоро совсем на одни коды перейдем

ПС 4(19) - это сумма НДС к вычету, если я правильно поняла, что речь идет о книге покупок.

[Галюня-36]

ПС 4(19) - это сумма НДС к вычету, если я правильно поняла, что речь идет о книге покупок. Да я тоже так поняла. но у меня сумма с НДС 5900 НДС стоит 900.00 . Вот и не могу найти ошибку здесь

[Nataya]

ПС 4(19) - это сумма НДС к вычету, если я правильно поняла, что речь идет о книге покупок. Да я тоже так поняла. но у меня сумма с НДС 5900 НДС стоит 900.00 . Вот и не могу найти ошибку здесь

Значит ошибка не у Вас. Сделайте как я написала выше.

[Галюня-36]

Спасибо

[mvf]

Вот еще один (одна) - http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=554914, но зато хоть с картинками.

[Галюня-36]

Да именно так

[Анжелика Ник]

а для тех кто в танке скажите где тут видно графы a и b? или это имеется ввиду что косяк может быть в разных графах и оно будет перечислено через запятую? блин я дерево..

[mvf]

а для тех кто в танке скажите где тут видно графы a и b? или это имеется ввиду что косяк может быть в разных графах и оно будет перечислено через запятую? блин я дерево..

Да, именно так. 4 - возможна ошибка, 19 - в графе 19.

Галюня-36, вот ради спортивного интереса (так как подобных вопросов сейчас будет тьма):
Вы можете позвонить поставщику и спросить какую сумму НДС он отразил в своей книге продаж? Что-то мне подсказывает (с вероятностью 99,99%), что у него там другая сумма.

[Галюня-36]

Спасибо за совет, у него вообще стоит сумма не 5900,00 а 5000,00 , и как я понимаю, ошиблись они , а не мы , у меня на руках оригинал сч-фактуры и акт. Спасибо за совет mvf

[Анжелика Ник]

у него вообще стоит сумма не 5900,00 а 5000,00

в какой графе? в книге продаж ведь указываем суммы и с НДС и без НДС

[Галюня-36]

Извините, у поставщика данная счет фактура оказалась на 5000.00( каким то образом) а у нас на 5900.00

[mvf]

в какой графе? в книге продаж ведь указываем суммы и с НДС и без НДС

Речь не про книги. См. картинку по ссылке в #13.

[mvf]

Извините, у поставщика данная счет фактура оказалась на 5000.00( каким то образом) а у нас на 5900.00

Ну вот и первые плоды т.н. "перекрестной сверки"... мать иё... )

[Анжелика Ник]

Речь не про книги. См. картинку по ссылке в #13.

так разве не книги из декларашки сверяют и присылают такое требование?

[mvf]

Проехали! ))

Извините, у поставщика данная счет фактура оказалась на 5000.00( каким то образом) а у нас на 5900.00

[Анжелика Ник]

Извините, у поставщика данная счет фактура оказалась на 5000.00( каким то образом) а у нас на 5900.00

то есть у вас расчеты не идут с контрагентом?

[Галюня-36]

да

[Надежда-25]

Добрый день.
Я тоже получила требование с такой ошибкой. Только вот, выяснилось, что все-таки косяк есть с нашей стороны, сумма введена неверно, отсюда и НДС больше, чем в документах. Теперь надо доплачивать НДС, аж 170 руб. и корректировочную декларацию подавать. Ее, кстати, делать так же, как и первичную?
Только вот я не пойму, надо ли отвечать на требование через форму в программе? там есть кнопка "сформировать ответ", и выходит окошко, где можно ввести "исправленные" данные...

[degna]

т и прикладываете скан сч/ф.

зачем прикладывать, ведь не просят

[Nataya]

зачем прикладывать, ведь не просят

Просят пояснения. Скан документа - подтверждение пояснений. Но можно и не отсылать, если уверены что косяк со стороны контрагента. Хотя он мог исправить сч/ф а вам забыть отдать исправленную, или скорректированную.

[mvf]

Просят пояснения

Ну так и поясните, что ошибка устранена путем представления уточненной декларации.

[Nataya]

У меня такая же программа, та же песня. Отправила исправленную сч/ф и сдала сразу корректировочную декларацию по НДС. (была небольшая переплата по НДС). Все прошло ок.

Ответ на пост #26