Проводки при УСН (оказание услуг)

[Так себе бухгалтер]

Добрый день!

В этом году мы открыли ООО (УСН, доходы). Занимаемся перевозкой грузов. Я работаю как диспетчер (и коммерческий директор и бухгалтер), ищу груз, предлагаю за сколько его могу привезти, а затем ищу перевозчика, который мне груз перевезет. Клиенты юр. лица оплачивают на расчетный счет, затем я выставляю им акты, с полученной предоплаты плачу перевозчикам юр. лицам. Своим клиентам в счетах выставляю полную стоимость (свое вознаграждение не выделяю). Помогите, пожалуйста, с основными проводками: по реализации, по поступлению улуг от транспортников, аренда. Опыта бухгалтерского нет совсем, диплом только.
Огромное спасибо всем откликнувшимся.

[mvf]

62 - 90 :: "по реализации"
20 - 60 :: "поступление услуг"

[Так себе бухгалтер]

Когда я создаю документ реализации услуг в 1с я ставлю счет доходов 90.01.1., то есть при проведении получается проводка 62.01 - 90.01.1, это верно?

но 1с запрашивает еще проставить счет учет расходов по реализации

Это будет 20 счет?

Понимаю, что нельзя изучать бух. учет по 1с, но так к сожалению выходит.

[Так себе бухгалтер]

Прошу откликнуться!

[Январь]

Так себе бухгалтер, а mvf вам разве не проводки написал? О чем отклик ждете?

[Так себе бухгалтер]

Когда я создаю документ реализации услуг в 1с я ставлю счет доходов 90.01.1., то есть при проведении получается проводка 62.01 - 90.01.1, это верно?

но 1с запрашивает еще проставить счет учет расходов по реализации

Это будет 20 счет?

[Так себе бухгалтер]

Так себе бухгалтер, а mvf вам разве не проводки написал? О чем отклик ждете?

о счете расходов в реализации

[Январь]

Когда я создаю документ реализации услуг в 1с я ставлю счет доходов 90.01.1., то есть при проведении получается проводка 62.01 - 90.01.1, это верно?

Ответ:

62 - 90 :: "по реализации"

о счете расходов в реализации

Ответ:

20 - 60 :: "поступление услуг"

[Так себе бухгалтер]

Я извиняюсь за своё тугодумие.

мне в документе "Реализация" нужно проставить счет доходов и счет расходов, счет доходов будет 90.01.1, а счет расходов будет какой?

20-й?

20 - 60 :: "поступление услуг" - это же проводка для поступления

[Аноним]

Если вы имеете ввиду вкладку в 1С "счета учета", то ставьте счет расходов 90.02.1

[Так себе бухгалтер]

90.02.1 - это себестоимость продаж на ОСНО ведь? а у меня УСН
да, я имею ввиду вкладку в 1с

[ZZZhanna]

90.02.1 - это себестоимость продаж на ОСНО ведь? а у меня УСН

для УСН нет отдельных счетов бух. учета, бух. учет от системы налогообложения не зависит.

[Так себе бухгалтер]

Спасибо огромное за ответы, теперь как-то в 1с это еще установить нужно, потому что я в каждой реализации и поступлении счета учета руками ввожу.
как проставить автоматически не поняла.


и еще вопрос это поступление

20 - 60 :: "поступление услуг"

у меня 2 вида поставщиков это то что я оплачиваю транспортным компаниям и аренда, я оба этих расхода могу отнести на 20 счет?

или аренду правильнее на 26 относить?

[Январь]

или аренду правильнее на 26 относить?

Аренда чего и для каких целей?

[Так себе бухгалтер]

Аренда офиса, для работы.


у меня еще попутно возник вопрос, я так понимаю, что если я в программе не проставлю субконто, у меня потом 20, 26 счета не закроются?

[Январь]

Аренда офиса, для работы.

26 счет

На все вопросы программы лучше отвечать

[Крысавица]

для УСН нет отдельных счетов бух. учета, бух. учет от системы налогообложения не зависит.

Тем более что ОСНО и УСН - это основные системы налогообложения (в терминах "1С") и не могут применяться совместно. Или ОСНО - или УСН. Отдельно нужно будет учитывать только ЕНВД, которую можно совмещать и с ОСНО, и с УСН.

[Так себе бухгалтер]

В заголовке темы я указала, что у нас УСН.

я не понимаю, что нужно сделать, чтобы закрывался 20 и 26 счет, нужно проставить субконто?

[Крысавица]

В заголовке темы я указала, что у нас УСН.

Так я вам и объясняю, что для основной системы НО все счета бухучета будут одинаковы.

я не понимаю, что нужно сделать, чтобы закрывался 20 и 26 счет, нужно проставить субконто?

Да. Но если вид деятельности у вас только один и вы подпадаете под критерии субъекта малого предпринимательства, можно всё сразу отправлять на 20 счет.

[ZZZhanna]

Субконто при этом все равно лучше проставлять, иначе закрываться может криво.

[Так себе бухгалтер]

у меня вообще не закрывается, всё на дебете повисло

Где необходимо искать ошибку?

может в учетной политике?

я в настройках учета указала "V" производство продукции, выполнение работ, оказание услуг

[ZloiBuhgalter]

Мне интересно: тут пытаются исправить бухучёт, или научиться работать в программе?

Обучение работе в 1С проходят, вообще-то, на курсах.

[Так себе бухгалтер]

Спасибо за пояснения и помощь!

[Так себе бухгалтер]

Мне интересно: тут пытаются исправить бухучёт, или научиться работать в программе?

Обучение работе в 1С проходят, вообще-то, на курсах.

Я обучалась на курсах, но на курсах с самой программой учат работать, то есть заводить котрагентов, документы.

А как вести ООО на УСН не объясняют.

чтоб закрывалось всё, корректные проводки и т. д.

а когда обучалась не знала какие вопросы задавать, поэтому несвоевременно всё, приношу извинения за глупые вопросы, но если не буду задавать, не разберусь
очень хочу понять и научиться, Спасибо всем за помощь.

[Так себе бухгалтер]

у меня вообще не закрывается, всё на дебете повисло

Где необходимо искать ошибку?

может в учетной политике?

я в настройках учета указала "V" производство продукции, выполнение работ, оказание услуг

Буду благодарна за помощь в нахождении ошибки

[ZZZhanna]

у меня вообще не закрывается, всё на дебете повисло

реализация проведена? На какое субконто?

[Так себе бухгалтер]

"Основная номенклатурная группа"

счет расходов 90.02.1

[Крысавица]

А как вести ООО на УСН не объясняют.

Как и любое другое ООО. А вопросы по программе надо задавать в специальном разделе про "1С", указывая, какая именно у вас программа и релиз.

[Так себе бухгалтер]

как начать учет я понимаю, а что проставлять в учетной политике, счетах расчета, это ведь не вопросы по программе, это ведь вопросы по БУ или я неверно понимаю?

[ZloiBuhgalter]

ведь не вопросы по программе

Как раз по программе. Ибо от этих настроек документы в 1С делают те или иные проводки.