красное сальдо на счете 60.02

[Светлана А.]

Добрый день! с нового года перешли с УСН на ОСНО. На момент перехода были денежные долги у поставщиков. При возврате долга образовался минус по дебету счета 60.02 в НУ. Как это исправить?
заранее большое спасибо.

[Январь]

При возврате долга, вероятно, не правильную проводку сделали.
Надо 60.01 - 51
Поменяйте субсчет

[Светлана А.]

при смене субсчета появляется положит.с-до по сч.60.01 БУ на эту сумму

[Январь]

А где тогда у вас был учтен долг поставщику?

[Светлана А.]

А где тогда у вас был учтен долг поставщику?

долг вернул поставщик. в прошлом году при оплате была проводка Д60.02 К51, долг поставщик вернул в этом году, проводка Д51 К60.02. В НУ образовался минус по дебету сч.60.02, по БУ с-до нулевое

[Январь]

Тогда просто обнулите проводку по НУ

[Светлана А.]

Тогда просто обнулите проводку по НУ

подскажите пож-та проводку.

[Январь]

подскажите пож-та проводку.

Вот ту самую проводку, что вам 1с сделала в НУ и надо обнулить (=удалить или поставить сумму 0 в НУ)

[Светлана А.]

большое спасибо!

[бух2007]

Светлана А., оборотку по 60 сч сформируйте в разрезе субконто договоров. И перепророведите закрытие месяца. Тогда ручные исправления будут не нужны