НДС и взаимозачет

[Katja]

Подскажите, плиз, у нас такая ситауция: перед НГ нам скинули огромный аванс, директор не долго думая, почти всю сумму сразу же оплатил, но БЕДА В ТОМ, ЧТО оплатил-то он авансом чтобы не было зашкаливающего НДС нам другая контора предоставила с-ф и акт декабрем, но получается, что мы им должны теперь очень много, а денег-то нет, да и в будущем дир. не очень-то хочет такую сумму им проплачивать, вот и хотелось бы знать, нельзя ли как-то взаимозачет оформить, может кто знает, я просто с НДсом первый год работаю , читала тему на форуме про взаимозачет, но там я так поняла обязательно нужно суммы НДса друг другу перегонять? нельзя ли этого избежать, да и декларацию ведь уже сдали с учетом этой с-ф, а НДС никто никому не перегонял. совсем запуталась...

[Демидова Татьяна]

но там я так поняла обязательно нужно суммы НДса друг другу перегонять?

если хотите НДС поставить к зачету (а вы это уже сделали) то обязательно

нельзя ли этого избежать,

нет

да и декларацию ведь уже сдали с учетом этой с-ф, а НДС никто никому не перегонял. совсем запуталась..

так можно. Но в будущем НДС друг другу придется перечислить деньгами.

[Katja]

Спасибо большое, за разъяснение какой этот НДС все-таки сложный

[mvf]

А о каком "взаимозачете" речь? Какие взаимоотношения между "получателем аванса" и "продавцом товара" (другая контра)?

[Katja]

взаимозачет между нами и поставщиком с-ф.

[mvf]

Легче не стало. Вам "поставщик СФ" что-то дожен? Что-ли?

[Пилкин Вася]

хм ... "поставщик счета-фактуры" - записал в книжечку ...