Добрый день! Использую в работе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8).
Выбрала для себя такой вариант с арендой автомобиля сотрудника. Ежемесячно произвожу следующие действия:
1. Покупка, поступление услуг. Выбираю контрагентом сотрудника и его договор аренды авто. Дт 26 Кт 60.01 - 6000 руб.
2. Оплата сотруднику списанием с р/с. Дт 60.01 Кт 51 - 5220 руб.
3. Вручную начисляю НДФЛ. Дт 60.01 Кт 68.01 - 780 руб.
4. Вместе с НДФЛ с зарплаты перечисляю с р/с в бюджет. Дт 68.01 Кт 51 - 780 руб.
Чего не доделываю, чего не хватает, если ежемесячные НДФЛ по 780 руб. копятся в отчете по УСН в статусе "не оплачено" и потому к расходам не принимаются???
То же самое происходит и с удержанным и уплаченным НДФЛ с материальной выгоды и суточных сверх нормы, тоже находятся в статусе "не оплачено", при этом вместе с НДФЛом, удержанным с з/пл всё это оплачивается как положено с р/с...
Подскажите, пожалуйста, как этот статус им на "оплачено" поменять????