Добрый день. Обнаружила непроведенную реализацию 2014г. Сч-Фактура соответственно тоже не проведена. Могу ли я провести эту реализацию 4 кв. 2015г? Хочу подать уточненку по НДС. Эта сумма должна быть в доплисте к книге продаж?
Добрый день. Обнаружила непроведенную реализацию 2014г. Сч-Фактура соответственно тоже не проведена. Могу ли я провести эту реализацию 4 кв. 2015г? Хочу подать уточненку по НДС. Эта сумма должна быть в доплисте к книге продаж?
Аноним, в 4 квартале 2015 года реализацию за 2014 год отражать нельзя. Только в декларации по НДС за 2014 год. И корректировку декларации по налогу на прибыль за 2014 год не забудьте.
А как же насчет исправления ошибок в том периоде когда они были обнаружены? Не хочется лезть в 2014, тогда не я работала. Просто висит незакрытая дебиторка, стала разбираться-одна отгрузка распроведена. Как теперь быть с этой дебиторкой?
Извините, не дебиторка конечно, аванс. Проверяла 62.02, висит сумма 126 500, авансовый сч-ф на сумму 19 296,61 есть, а отгрузка распроведена и на конец 2015г мы этому клиенту получается должны. Но в его акте сверки есть эта реализация, у нас нет. Тогда работал другой человек и почему она распровела не ясно. Мне то что теперь делать? Можно как- то откорректировать 2015-м годом, не правя 2014г?
Подскажите. похожая ситуация, а если реализация не проведена в 2012 или 2013 г., а сейчас 2016, нужно подавать уточненки, или уже списывать как исковая давность?
Спокойствие......,только спокойствие!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)