Как исправить ошибку (зависла сумма по ОСВ в НУ)

**Luybov** · 02.03.2020, 16:06

Добрый день!

В ОСВ на 75 счете зависла сумма в налоговом учете.
Изначально сумма была отнесена в Д 91.02 необлагаемые в конце 2018 г.
Сделалась проводка БУ, ПР,ПР.
А видимо д.б. БУ, ПР, НУ.
Как теперь убрать сумму?
Сделать сторно в 4 кв. 2019 г.? Не повлияет ли это на результат?

**Зета** · 02.03.2020, 16:13

Сообщение от Luybov

Изначально сумма была отнесена в Д 91.02 необлагаемые в конце 2018 г.

а основание?

**Luybov** · 02.03.2020, 16:18

Расходы не того периода

**Зета** · 02.03.2020, 16:18

Сообщение от Luybov

Расходы не того периода

а при чем здесь счет 75?

**Luybov** · 02.03.2020, 16:21

сумма была в К 75

**Зета** · 02.03.2020, 16:24

Сообщение от Luybov

сумма была в К 75

а как вы получилось тогда?

Сообщение от Luybov

Изначально сумма была отнесена в Д 91.02 необлагаемые в конце 2018 г.

какая проводка?

**Luybov** · 02.03.2020, 16:30

Д 91.02 К 75

**Luybov** · 02.03.2020, 16:31

Проводка сделана - операции вручную.
БУ 100 ПР 100 Пр 100

**Зета** · 02.03.2020, 16:32

Сообщение от Luybov

Д 91.02 К 75

Значит, изначально у вас сальдо было в Дт 75?
Почему вы списывали на 91? Учредители не внесли УК?

**Luybov** · 02.03.2020, 16:40

вот, что-то сделала неправильно, не могу понять что?! ничего не вносили

**Luybov** · 02.03.2020, 16:43

Да, извините сумма висела в дебете 75

**Luybov** · 02.03.2020, 16:44

и как теперь переделать?

**Luybov** · 02.03.2020, 16:46

и счет 76,05, я перепутала

**Luybov** · 02.03.2020, 16:48

Помогите пожалуйста, как теперь все исправить?!

**sveetna** · 03.03.2020, 14:54

ручная проводка почему? От них все проблемы, обычно. Отсторнируйте и сделайте правильно. А повлияет или нет , как сделаете

**Зета** · 04.03.2020, 15:17

Сообщение от Luybov

и счет 76,05, я перепутала

совсем другое дело
отсторнируйте только НУ

Тема: Как исправить ошибку (зависла сумма по ОСВ в НУ)

Опции темы

Поиск по теме