Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какие суммы из акта выполненных работ должны попасть в КУДИР и участвовать в расчете налога УСН (Доходы)?
Если можно ткните))
AKT ОБ OKA3AHHЫX УСЛУГАХ
в рамках договора Публичной оферты на использование программного обеспечения и выполнение поручений по обработке заказов и платежей
Дата 31.08.2023
Общество с ограниченной ответственностью «Система Геткурс», ИНН 9731055900, именуемое «Правообладатель», в лице Генерального директора Михайлова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, составило, а ИП , ИНН именуемое «Школа», утвердило настоящий Акт о том, что Правообладатель надлежащим образом исполнил обязательства по Договору в соответствии с нижеприведенными данными:
Дата начала Отчетного периода: 01.08.2023 года
Дата окончания Отчетного периода: 31.08.2023 года
Сумма перечислений, подлежащих переводу Школе на начало Отчетного периода: 0,00 руб.
Задолженность Школы перед Правообладателем на начало Отчетного периода: 0,00 руб.
Сумма переводов, принятых Правообладателем в Отчетном периоде: 1,00 руб.
Перечислено на расчетный счет Школы в Отчетном периоде (сумма выплат Школе в отчетном периоде): 3,60 руб.
Возвращено переводов в отчетном периоде: 0,00 руб.
Агентское вознаграждение Правообладателя за использование платежного модуля в Отчетном периоде (99.80% от суммы комиссии удержанной ООО "Система Геткурс" от суммы оплаты клиентами): 7,22 руб., без НДС.
Агентское вознаграждение Правообладателя за обработку заказов и платежей Учеников в Отчетном периоде (0,2% от суммы комиссии удержанной ООО "Система Геткурс" от суммы переводов): 1,65 руб., НДС 20% 0,61 руб.
Сумма перечислений от школы на расчетный счет Правообладателю в Отчетном периоде: 0,00 руб.
Сумма перечислений, подлежащих переводу Школе на конец Отчетного периода (остаток к оплате на последний день отчетного периода): 5,53 руб.
Задолженность Школы перед Правообладателем на конец Отчетного периода: 0,00 руб.
Стороны претензий друг к другу не имеют.