Услуги стор.орг-ии в УСН

**Двоечница** · 24.04.2006, 13:15

УСН 1.3 7.70.147
Провожу выписку,потом провожу Услугу сторонней организации (аренда). В КДиР сумма не попадает в Расходы, учитываемые...
В чем ошибка?
Пожалуйста, объясните правильную последовательность действий.

**Меламори** · 24.04.2006, 13:51

Двоечница, мне говорили... Что там какой-то акт еще должен проводиться. О приемке тех услуг

**Naumov** · 24.04.2006, 13:58

Нет, не акт.
Двоечница, см ОСВ по 60-му.
3-е субконто должно совпасть.

**Двоечница** · 24.04.2006, 14:13

Naumov, а какое третье субконто?
Делаю ОСВ по 60.
1 - Контрагент
2 - Договор
3 - не активно

**Naumov** · 24.04.2006, 14:54

Двоечница, счет 60.2 (принимаемые, вроде он)

**Двоечница** · 24.04.2006, 15:23

По 60.2 все 3 субконто совпадают.

Пожалуйста, объясните всю последовательность действий!!!

Проводка по Н02.2 должна формироваться каким документом?

**OlgaK** · 24.04.2006, 15:46

Когда проводите Услугу, там есть строчка Для целей налогообложения

**Двоечница** · 24.04.2006, 15:48

Написано "Расходы принимаются".
Я уже все испробовала...
Ничего не получается

**OlgaK** · 24.04.2006, 15:51

Перепроведите Выписку, Акт...

**Двоечница** · 24.04.2006, 15:57

да я это уже 100 раз проделала!!!

**shveta** · 24.04.2006, 16:52

Сообщение от Двоечница

По 60.2 все 3 субконто совпадают.

Пожалуйста, объясните всю последовательность действий!!!

Проводка по Н02.2 должна формироваться каким документом?

1. При оплате услуг документом выписка, проводка должна идти на счет 60.2, 3 субконто - прочие расходы.
2. При проведение документа услуги сторонних организации - договор (2 субконто) должен совпадать с тем, по-которому прошла оплата документом выписка
3. Проводка по Н02.2 формируется, тем документом который был проведен последним. (например выписка от 02.04.2006, а усл.сторон.организ от 04.04.2006 - соответственно проводка будет в документе Усл.сторон.организ, если документы проведены одной датой, то проводка будет в том документе, который по времени (в общем журнале документов) стоит последним.). Удачи.

stepa* · 12.10.2006, 20:09

Уважаемые клерки, так чем заканчивается эта история, а?

У меня та же самая проблема. Все, что здесь написано, я выполнила и ни гу-гу. В 6графе КДиР расход есть, а в 7 лезть не хочет. Может, где-нибудь еще какую-нибудь галку поставить надоть? Ведь корреспондируют 44.2 и 60.2, я правильно понимаю? Вроде бы оба должны участвовать в НУ, а поди ж ты, не получается и все тут. Помогите, плиз!

stepa* · 12.10.2006, 20:11

Да, и еще вопрос: о каком таком Акте идет речь?

**OlgaK** · 13.10.2006, 07:15

В 6 графе КДиР расход есть, а в 7 лезть не хочет.

В вашем случае в 6 графу попадает оплата (из банковской выписки), а в 7 - из Акта (в 1С это Документ Услуги сторонних орг). Посмотрите какие проводки дает каждый документ... Тогда поговорим...

stepa* · 13.10.2006, 08:18

Выписка от 06.06.06
проводки: 60.2 / 51 - оплата
Н04 - отражен факт расхода НУ

Услуги сторонних организаций от 07.06.06
проводки: 44.2 / 60.2
19.2 / 60.2 начислен входной НДС
НДС - на сумму НДС
90.4 / 19.2 входной НДС оплачен поставщику
Н02.2 - приняты расходы по НДС

И все!

А расходы по основной сумме оплаты принимать не собирается

stepa* · 14.10.2006, 21:30

Уважаемые клерки, всем спасибо. Я разобралась. В Услугах сторонних организаций д.б. не 44.2, а 44.3. И 3-е субконто в выписке и услугах - прочие расходы. И все.

**Аноним** · 18.10.2006, 15:26

Такая же поблема. С 44.3 проходит, но ведь счет 44.2 - это принимаемые расходы на доставку и вроде как он должен списываться при закрытии месяца, но не списывается. Если нет, то зачем он?

stepa* · 18.10.2006, 16:44

Ну у меня-то услуги сторонних оргнизаций - это аренда и обслуживание ККТ, что я ошибочно и нелогично отнесла к расходам на доставку. А 44.2, видимо, относится к поступлению МПЗ. Можа тогда он и будет списываться.

**Алка** · 19.12.2006, 18:05

Сообщение от stepa*

Уважаемые клерки, всем спасибо. Я разобралась. В Услугах сторонних организаций д.б. не 44.2, а 44.3. И 3-е субконто в выписке и услугах - прочие расходы. И все.

Уважаемые клерки, поднимаю тему снова

У меня в услугах - счет 26. Пробывала по разному.
Пример в октябре услуг на 50.000. Оплачено 20.10 - 30.000.
А 20.000 - оплачено в ноябре.

Так вот, в октябре на Н02.02 - принимает 30.000 - и это правильно.
А вот по ноябрьской выписке - только на Н04.

Пришлось октябрьский акт разбить на 2 суммы - одну в октябре(30.000), а другую в ноябре (20.000).

Причем заметила, что если сначала акт, а потом выписка, то на Н02.02 не попадает.

И чего делать?

**Naumov** · 20.12.2006, 09:16

возможно нарушили хронологию внесения документов.
1) Попробуйте перепровести Ноябрьскую выписку
2) посмотрите на 60-м счете по всем субконто суммы срослись?

**Алка** · 21.12.2006, 14:48

Сообщение от Naumov

возможно нарушили хронологию внесения документов.
1) Попробуйте перепровести Ноябрьскую выписку
2) посмотрите на 60-м счете по всем субконто суммы срослись?

Все попробывала

Субконто срослись, пререпроводила, и даже месяц закрывала.

А у кого нибудь проводит?

**Алка** · 21.12.2006, 15:44

Уряя! Все получилось.
Все перепровела и нашлась ошибка(моя

)
Спасибо за сочуствие

**Аноним** · 07.05.2009, 16:09

Пожалуйста подскажите, Разношу выписки в 1С УСН 7,7. Налоги уплаченные за 2008 год (когда применяли ТСНО). какой выбрать субконто, чтоб в расходы в книгу не садились?
Д69,68К51...
может нужно через 76 счет как-нибудь, уж и не знаю. Пытаюсь вести и бухучет в полном объеме.

**кати-новичок** · 24.11.2009, 22:45

Помогите! в голове каша, мы только начали работать, ИП на УСН без НДС.
Как списывать в 1С покупку монитора, сканера и т.д заналичные.

:

stepa* · 25.11.2009, 17:58

Сообщение от кати-новичок

Помогите! в голове каша, мы только начали работать, ИП на УСН без НДС.
Как списывать в 1С покупку монитора, сканера и т.д заналичные.

:

Если ИП работает сам, без наемных работников, то просто проводите поступление ТМЦ или ОС от поставщика, и на основании этого поступления делаете РКО: выдать ИП, расчеты с поставщиками, контрагент-поставщик, договор поставки; основание - оплата по договору поставки; приложение - т/н, с/ф, чек ККМ, основание - паспорт ИП.
Если у ИП есть работники, то всё то же самое, только через а/о.
И следите, чтобы сумма чека от поставщика не превышала 100 тыс.руб.

**кати-новичок** · 25.11.2009, 22:11

спасибо, но не пойму, как делать РКО, если в кассе 0, я должна сделать ПКО сначала? А на учет нужно принемать как ОС?

stepa* · 25.11.2009, 23:20

Сообщение от кати-новичок

спасибо, но не пойму, как делать РКО, если в кассе 0, я должна сделать ПКО сначала? А на учет нужно принемать как ОС?

Если у вас нет поступления наличных денег в кассу от покупателей, то да, ИП просто вносит деньги в кассу (договора займа быть не может) - ПКО. Монитор можно принять как ОС только в составе компа (комп в сборе). Сканер можно как ОС. По полной стоимости, не выделяя НДС, всё в расходы.

**кати-новичок** · 26.11.2009, 13:21

на основании кассого чека без товарного, можно это сделать. покупка была по зеленому корридору, поэтому товарника нет

stepa* · 26.11.2009, 17:22

Сообщение от кати-новичок

на основании кассого чека без товарного, можно это сделать. покупка была по зеленому корридору, поэтому товарника нет

Отлично, что есть кассовый, это главное, вот без него как раз было бы невозможно, а с ним - пожалуйста. А вместо товарного приложите бух.справку - записочку, что было куплено и как. Кстати, при внесении денег в кассу поставьте в ПКО галочку - без возникновения дохода, а то в налоговую базу попадет и вы с него единый налог заплатите.

Тема: Услуги стор.орг-ии в УСН

Опции темы

Поиск по теме