Поиск:

rnb09, корректировка поступления по какому поводу у вас? одну позицию вернули на другую заменили? одна строка в поступлении две в корректировке? сделай скрин тогда самого документа в программе

rnb09, прости ,пожалуйста. ответь на вопросы которые я задала.. ты не отвечаешь мне трудно проанализировать поведение программы, я же не вижу как введено у тебя в программе только по твоим ответам...

rnb09, это по корректировке, правильно? у вас одна позиция сторнируется по товару, вторая добавляется? и на сумму добавки НДС не попадает к вычету? в ручную проводки не корректировала к документу?

rnb09, это ты даешь карточку 19 счета с выборкой по контрагенту без выборки по сч-фактуре..попробуй сделать как я написала в 18 посте.. если что спроси что у тебя не получается

rnb09, ты сделала общую карточку, а мне для анализа надо карточку с выборкой по документу..
Открой ОСВ 19 счета по этому контрагенту- группировка по сч-фактурам сделай первый скрин.. потом жамкни на...

Аноним, а вы российская организация? почему тогда территория реализации не территория россии?

по первичному документу ндс сторнировался, а по коррект.сф.-ф. нет никаких проводок
покажи, пожалуйста скрины
1 карточки счета по 19 счету по первоначальному приходу
2 карточки счета по 19 счету...

(Д68.02-К19,03- должно бы быть)так у тебя сформировалась эта проводка.. по какому документу у тебя не закрывается 19 счет? по первичному поступлению? а по корректировочной сч-фактуре по 19 сч 0...

rnb09, ваш скрин увеличьте ,пожалуйста.. какая там первая проводка?

rnb09, стоп.. у вас очень мелкая картинка.. а первая проводка там разве не 68.02- 19???

rnb09, если поставщик выписал корректировочную сч-фактуру то точно вид операции должен быть по соглашению сторон.. и второй вопрос что у вас сейчас стоит в поле Отражать корректировку? - во всех...

rnb09, какие проводки сформировал сам документ корректировка поступления и какой вид операции у вас выбран?

Как ответить на это требование? Что все проверили и все у нас верно?
да.. там кнопочка есть- все правильно

Может быть сумма НДС их не устроила, как считаете? Чаще всего ошибка на стороне поставщика - вид операции в декларации по 9 разделу в программе поставили 26.. или номера документов не совпадают

Что сейчас сделать для минимизации рисков для неё?
зависит от того как много левых схем успели провести по этой фирме..

за предыдущие два года накопился долг как по з/п так и по налогам (страховые+НДФЛ). по ндфл долга быть не должно потому что вы не выплачивали зп. соответственно не с чего было его удерживать

Теперь вы сможете переубедить своего покупателя.а для каких целей переубеждать покупателя? у него свой учет, у поставщика свой в части НДС

Надо провести документ прошлого периода,есть штатные способы это сделать так,чтобы потом при запуске обработки Проведение по партиям программа не откатилась к тому документу?

кто пользуется ЭДО СБИС? как вы формируете электронный документ,чтобы в УПД,сч-фактуру попадал артикул? Сейчас смотрю внешнюю обработку для обмена документами из 1с в СБИС там документы формируются с...

чтобы получить консультацию нужно как минимум озвучить свой вопрос..

За нашу компанию кто-то сдал корректировку по НДС за 3 квартал 2018 года. каким образом выяснили?


Налоговая прислала требование по ндс с кодом ошибки 1 (отсутствует запись у поставщика) и далее...

на расходы а вы разве можете на расходы отнести? за счет собственной прибыли ведь относите, а это хоть бух справка, хоть приказ или распоряжение руководителя

Ириналап,
а вам зачем он вы же платили ЗА сотрудника, а не от фирмы..То есть услуга будет оказана сотруднику, а не вашей организации

кстати по оборотке удобно и итоги проверить в правильности исчисления НДС..по простой формуле 20% НДС.. а то иногда менеджеры такого учудят в документах.. вроде и ставка 20%, а цифры вообще не...

Понятно что, при формированиии отчетности за 3-й квартал, если-бы в книге продаж оказались записи с "без НДС" или даже НДС 0%, я бы своевременно принял меры для исправления... а просто когда...