Срочно договор поручения камералка и НДС

[Аноним]

Сос! Срочно нужна помощь.
Идет камералка по НДС, у налоговиков возник вопрос по поводу договора поручения.

Суть проблемы:
фирма А-поверенный,
фирма Б- доверитель, (моя фирма)
фирма С-завод-изготовитель, поставщик.
фирма Д-получатель.

По договору поручения между А и Б, фирма А обязуется организовать поставку товара в соответствии с заявкой фирмы Б, фирма Б производит предоплату на фирму С с указанием в плат поручении «оплата за А по договору №№» Размер вознаграждения Б учтен в стоимости товара, указанной в спецификации к договору, поставка идет сразу с фирмы С на фирму Д

Я (фирма Б) получила сч-фактуру и накладную, в которых указано:
Продавец – фирма А
Грузоотправитель – Фирма С
Грузополучатель – Фирма Д
Покупатель – Фирма Б

Я оприходовала товар д-т 41 и 19 , к-т 60,
И в свою очередь выставила сч-фактуру фирме Д, с которой у нас договор поставки.
Счас налоговики придираются что я завысила вычет – не должна была делать такие проводки по договору поручения.

Какие проводки я должна была сделать по полученной сч-фактуре?

У меня ощущение что у нас не договор поручения, а договор поставки должен быть

[xboct]

В чем завышение выражается?
А вознаграждение поверенному вы отдельно выплачивали?
Не мог Вам поверенны по ошибке вознаграждение в стоимость товара вклчить? А из-за этого и придирки начались?

[Аноним]

В чем завышение выражается?
А вознаграждение поверенному вы отдельно выплачивали?
Не мог Вам поверенны по ошибке вознаграждение в стоимость товара вклчить? А из-за этого и придирки начались?

вознаграждение по договору и сидит в стоимости товара, отдельно ничего не платила (какая конкретно сумма вознаграждения - неизвестно.просто есть спецификация где указана стоимость товара)
придирки к тому что я не так проводки по договору поручения делаю и завышаю НДС к зачету.
а я не представляю как еще можно было бы проводки сделать и что завтра в налоговой говорить

[xboct]

Вознаграждение отдельно надо выделить. Отдельными документами оформить: актом и счетом-фактурой. А так у Вас действительно договор купли-продажи выходит. Вот они и быкуют. переделайте договор и документы.

[Andyko]

Вознаграждение отдельно надо выделить

И потом включить в стоимость товара?

[xboct]

А это уже зависит от даты ТОРГ-12 и даты акта на вознаграждение.)

[Ольга Мир]

Фирма А должна выставить акт и счет фактуру на вознаграждение.
Вознаграждение посредника включается у принципала согласно пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ, будучи услугами сторонних организаций, связанными с реализацией товаров, являются косвенными материальными расходами
(от учетной политики зависит будете ли вы их включать в стоимость товара или будете спиывать на 41) . Данные расходы уменьшают налогооблагаемую прибыль в полном объеме..

вознаграждение по договору и сидит в стоимости товара, отдельно ничего не платила (какая конкретно сумма вознаграждения - неизвестно.просто есть спецификация где указана стоимость товара)

Наличие вознаграждения обязательное условие посреднических договоров
-любое вознаграждение должно иметь какое-то денежное выражение.

Уменя есть подборка статей по таким операциям могу намылить.