Поставщик почему-то выставляет счет и счет-фактуру одной датой( напр.25.01.08). А акт другой датой(01.02.08), причем дата акта идет позже, чем счет-фактура. Это правильно?
Поставщик почему-то выставляет счет и счет-фактуру одной датой( напр.25.01.08). А акт другой датой(01.02.08), причем дата акта идет позже, чем счет-фактура. Это правильно?
Неправильно. Какая услуга (работа)?
Л@п@, категорически неправильно,счф не может быть раньше,чем оказана услуга, выполнена работа,прошла реализация.
Как связаны с/ф на аванс и реализация?
это я к вопросу о том, что возможна ситуация, когда счет-фактура может быть выставлена раньше акта
хотя в ситуации автора темы это маловероятно...
Кстати, может авансовый с/ф дали? Мне как-то (давно правда) поставщик упорно передавал с/ф на мои авансы.
У меня акт составляется последним числом месяца, счет к примеру 5 числом выставляю, оплата прошла 7-м. Я счет-фактуру датой оплаты должна сделать или датой составления акта?
elizawetka, правильно будет сделать счет -фактуру на Аванс 7-м числом(датой оплаты),а счет-фактуру на реализацию датой составления Акта.
после реализации? Если оплата позже, чем акт сч/ф на аванс не нужна.будет сделать счет -фактуру на Аванс 7-м числом(датой оплаты)В течение 5 календарных дней от даты акта.а счет-фактуру на реализацию датой составления Акта.
Последний раз редактировалось Искорка; 05.03.2008 в 10:32. Причина: календарных
Всё, поняла Спасибо огромное!
В счет фактуре от поставщика указан наш адрес с ошибкой индекса, надо переделывать с/фактуру или нет. если этот индекс совпадает с почтовым?
Подскажите, плз: у нас услуги, т.е. понятия "грузоотправитель" нет. Ставить прочерк, "он же" или ничего страшного, если указан все-таки юр.адрес..??
и еще: что грозит, если не указаны сведения в графе " к платежно-расчетному документу"?? покупателю и поставщику..
Очень большие объемы. С/фактуры выписывают менеджеры, не согласовывая свои действия с бухгалтерией.. А можно-ли ручкой дописать эти сведения..?? Изменения в с/фактуре обязательно заверить тогда надо будет??
Но это надо делать сразу в двух экземплярах.А можно-ли ручкой дописать эти сведения..??Вписанное ручкой заверять не надо.Изменения в с/фактуре обязательно заверить тогда надо будет?
А как быть, если оплату за наш товар производят в рассрочку частичными оплатами?? Например, отгрузка 10.03.2008. Оплата поступит так : 30% 01.03.2008, 30% 10.03.2008, 40% 20.03.2008 в договоре эти условия прописаны. Какой указать "платежно-расчетный" документ?? (Накладная и с/фактура будет оформлена днем отгрузки).
Все документы до дня отгрузки, т.к. это предоплата. В вашем случае 01.03.2008.Какой указать "платежно-расчетный" документ?
Большое спасибо за советы. Просто хотелось-бы все окончательно прояснить про с/фактуры и никого больше не тревожить.. Еще такой вопросик: допускается-ли нумерация с/фактур с использованием букв, тире?? Например: №А501, №А502...или №502-1, № 502/2..?? Нумерация, как я понимаю, остается-же сквозной..??
Мы работаем с разными регионами, поэтому требования к оформлению клиенты предъявляют совершенно разные: кто просит прочерк, кто "Он же", или просто чтобы пусто было.. постоянно просят переделать.., т.к. налорговая не принимает.. Я решила ставить всем Юр.Адрес, просто мне не на что сослаться, когда начинают утверждать, что с/ф оформлена неверно..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)