Баланс!

[Аноним]

Очень нужна ваша помощь как правильно составить проводки и годовой баланс???

Состояние фирмы таково на 1.10.2008г
Денежные средства (строка 260) 5т.р.
Баланс 5 т.р.
Убыток (строка 470) 15т.р.
Кредиторская долженность (620) 20т.р.
Баланс 5т.р.
Мы (ООО) 2.11.2008 г. оказали транспортные услуги
3.11.2008г. Они нам перечислили деньги на расчётный счёт в сумме 38 тыс. руб. (т.ч. НДС)
Банковские услуги оплатили 700р. и все больше движений ни каких не было.

[jul-2000]

Убыток (строка 470) 15т.р.
Кредиторская долженность (620) 20т.р.
Баланс 5т.р.

А уставный капитал куда делся?

[saigak]

Взять на работу бухгалтера, как минимум.Люди за это деньги получают....

[jul-2000]

Мы (ООО) 2.11.2008 г. оказали транспортные услуги

Транспорт на балансе есть? Каким образом оказали?

[Аноним]

А уставный капитал куда делся?

у нас денег не было и мы его умньшили.
Мне хотя бы проводки помогите правильно сделать

[jul-2000]

нас денег не было и мы его умньшили.

Как это?

[Аноним]

Транспорт на балансе есть? Каким образом оказали?

нет на балансе .Ну там наняли и т.д. ну это не так важно наверно

[jul-2000]

Ну там наняли и т.д.

Тогда на это должны быть документы, оплата. В расход по налогу на прибыль в конце концов должно пойти.
Декларацию по НДС сдали? Что там показали?

[Аноним]

Как это?

не знаю как то там до этого бухгалтер делал,все правильно сказали.А вот сейчас фирму закрываю и блин с этими проводками и балансом не как не разберусь.

[saigak]

у нас денег не было и мы его умньшили.

Надеюсь, хоть в устав изменения внесли и официально зарегистрировали?

[Аноним]

Тогда на это должны быть документы, оплата. В расход по налогу на прибыль в конце концов должно пойти.
Декларацию по НДС сдали? Что там показали?

был сосставлен акт о предоставление услуг.И выставлен им счёт они оплатили .А НДС декларацию сдавала пустую только вчера узнала что они перечислили.

[Аноним]

Надеюсь, хоть в устав изменения внесли и официально зарегистрировали?

Да

[saigak]

Так они перечислили до 01.01 или позже?

[saigak]

Что вообще УК=0?

[Аноним]

Так они перечислили до 01.01 или позже?

до.А сами сказали что после.Я вот пошла в банк а деньги пришли в 4 квартале

[Аноним]

Что вообще УК=0?

УК=0.У нас ведь прибыли и не было и деятельности почти тоже.

[jul-2000]

Какая разнца когда перечислили. Услуга оказана

Мы (ООО) 2.11.2008 г. оказали транспортные услуги

, соответственно декларация по НДС за 4 кв 2004г. не могла быть пустой. И уплатить налог нужно.
Аноним, а вы кто этой фирме?

до этого бухгалтер делал,все правильно сказали.

кто сказал?

сейчас фирму закрываю

официально, с подачей лдокументов на ликвидацию, со всеми проверками, в т.ч. налоговыми?

[saigak]

1.НДС срочно заплатить+пени и пересдать.
2.Д51К62 - 38000 - деньги поступили на счет
3.Д62К90 - 38000 - реализация по акту+сч-фактура и запись в книгу продаж.
Д90К68 - СУмма НДС с реализации
4.Д91 К51 - 700 - банк. услуги

А затраты по найму машины были? Иначе у вас получает прибыль 38000-НДС-700 руб.А зарплату заплатить так как деятельность велась??????

[saigak]

УК=0.

А такое разве возможно?

[Аноним]

Какая разнца когда перечислили. Услуга оказана , соответственно декларация по НДС за 4 кв 2004г. не могла быть пустой. И уплатить налог нужно.
Аноним, а вы кто этой фирме?
кто сказал?
официально, с подачей лдокументов на ликвидацию, со всеми проверками, в т.ч. налоговыми?

сдавала пустую т.к. о перечисление денег не знала.
Да закрываем официально нам уже выдали свидетельство что наше ООО находится на стадии ликвидации

[saigak]

Какая разнца когда перечислили.

Разница в балансе.Будет 62 или нет.

[jul-2000]

сдавала пустую т.к. о перечисление денег не знала.

какая разница когда перечислили. Обязанность исчислить и уплатить НДС возникает (метод начисления) по дате оказания услуги.

Да закрываем официально

Тогда вас ждет тотальная проверка налоговой. В такой ситуации экономить на бухгалтере не рекомендуется.

[jul-2000]

Разница в балансе.Будет 62 или нет.

saigak, хи... тут до баланса еще....

[saigak]

Оне же баланс хочут сразу....Вынь и полож.

[Аноним]

Разница в балансе.Будет 62 или нет.

а про пении я где узнаю.Что за разница?

[Аноним]

какая разница когда перечислили. Обязанность исчислить и уплатить НДС возникает (метод начисления) по дате оказания услуги.
Тогда вас ждет тотальная проверка налоговой. В такой ситуации экономить на бухгалтере не рекомендуется.

у нас деятельности не выло за 2 года вот только можно сказать эта услуга.Налоговая нам сама сказала либо закрывайте либо деятельности ведите.

[jul-2000]

Что за разница?

Если деньги приходят авансом, ранее оказания услуги, то это одни проводки. Если позднее - другие. Поскольку у вас и услуга и оплата прошли в одном периоде, то на балансе, как на результате, это не отразится, разницы не будет.

а про пении я где узнаю

Считать надо.

[saigak]

а про пении я где узнаю.Что за разница?

Хи-и.Похоже, мы тут между собой обчаемся.Ищите буха, который документы хотя бы посмотрит.А то мы тут тотальным ликбезом занимаемся.
Буху работы на 1 день.А вы похоже путаться начинаете.

[Аноним]

Хи-и.Похоже, мы тут между собой обчаемся.Ищите буха, который документы хотя бы посмотрит.А то мы тут тотальным ликбезом занимаемся.
Буху работы на 1 день.А вы похоже путаться начинаете.

смысла нет ну хоть примерно какой баланс будет

[saigak]

Смысл есть всегда! Я вам часть проводок написала.Вопросы задала, а вы на них не отвечаете.Что же вы хотите....