Сальдо по 68.2 не идет с декларацией по НДС!

[Аноним]

Доброго времени суток!По каким причинам может быть расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?Были покупки и продажи без ндс,может в этом дело,как найти ошибку?

[Tramontana]

Если баланс не сходится - значит в нем ошибка, а если сходится - значит две.

[Tramontana]

как найти ошибку?

Сверяйте проводки с записями книги продаж и покупок (если у вас нет хрустального шара)

[shrilanka]

Доброго времени суток!По каким причинам может быть расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?Были покупки и продажи без ндс,может в этом дело,как найти ошибку?

какого рода расхождения? проверьте записи книг покупок и продаж , сверьте их с проводками

[degna]

расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?

только по одной декларации?

[Demidrol]

Доброго времени суток!По каким причинам может быть расхождение 68.2 и сумvы в lекларации по НДС?Были покупки и продажи без ндс,может в этом дело,как найти ошибку?

Если вы имеете ввду что у вас не сходится конечное сальдо по 68.2 то оно и не сайдется это правильно, потому что есть сальдо с прошлого налогового периода (Например). Поэтому с декларацией должно сходится разница между оборотами по Д и К по 68,2 за квартал.
Если и они не сходятся то прична может быть в том что в текущем квартале была уплат за прошлой налоговый период, вобщем надо не брать во внимание 51 счет.
В противном случае согласен с выше сказаным сверьте кнгиги продаж и покупок со сч. 68.2

[Ёёж]

Здравствуйте, у меня такая же проблема с 68.2 счетом...

сальдо на начало никакого нет, организация новая...

в первом квартале были авансы, затем частично были закрыты отгрузками.

Сальдо так же не идет с декларацией, и книгами.

Расхождение четко на суммы "закрытых" авансов, т.е. в книгу продаж они вместе с предыдущими авансами попали, по книге покупок отминусовались, а вот в анализе счета 68.2 их нет.

как так может быть?

т.е. сальдо не идет ровно на суммы отгрузок.

Анализ счета выглядит так:
Д 68.2 К 19 - покупки
Д 68.2 К 76.АВ - вычет ндс по предоплате

Д 76АВ К 68.2 - ндс по предоплате...

а вот где проводки по отгрузкам???

[марусяО]

а вот где проводки по отгрузкам???

какая программа у Вас? и есть ли в ней с-ф на отгрузку?

[kodakleva]

Д90.3 К68.2

[Ёёж]

программа 1С 8-ка

проводку уже эту нашла по форуму, сделала вручную Д 90.3 К 68.2

счет 68.2 пошел...

НО счет 90.3 теперь выглядит так:

Д 90.3 К 68.2 на отгрузку
+
Д 90.3 К 76АВ на отгрузку

т.е. теперь тут задвоение

[Январь]

Ёёж, у вас должны быть проводки
76.ав - 68.2 при получении аванса
и при зачете/отрузке 68.2 - 76.ав; 90.3 - 68.2

[Ёёж]

вот у меня почему то программа последнюю проводку
90.3 делает со счетом 76АВ вместо 68.2 где ошибка? как можно исправить... может это где-то в настройках???

[марусяО]

может это где-то в настройках???

похоже да....

[Ёёж]

смотрю проводки (если это можно так назвать в 8-ке)

мрак...
закладка "бухгалтерский учет"
там проводка с 76Н - расчеты по НДС отложенному для уплаты в бюджет

на закладке "НДС начисленный" что интересно счет учета ндс стоит 68.2 НО при этом эти суммы на него не попадают

вообще ничего понять не могу

[Cressis]

Какой документ смотРите?

[shrilanka]

Ёёж, в 8ке же есть замечательная подсказка по НДС "Помощник по учету НДС"

[Ёёж]

Документ смотрю реализацию...

помощник есть, и чем он мне может помочь???
если в настройках где-то беда...

я и так все с помощником делаю, книги все в норме, декларация тоже...

а вот проводки не идут

[shrilanka]

а вот проводки не идут

только в этом периоде не идут? в прошлых глянуть нет возможности?

[Ёёж]

Проблема в проводке которую делает программа в реализации на закладке "бухгалтерский учет"

Д 90.3 К 76Н

а должно быть как я понимаю Д 90.3 К 68.2

где это перенастроить?

[Ёёж]

это первый период, фирма новая...

[Ёёж]

Причем данный счет используется...

Субсчет 76.Н "Расчеты по НДС, отложенному для уплаты в бюджет" предназначен для обобщения информации о расчетах по налогу на добавленную стоимость, отложенному для уплаты в бюджет, для организаций с учетной политикой "по оплате".

почему так?

[Cressis]

А что у вас стоит в меню "операция"?

[Cressis]

Там предлагается продажа, отгрузка без перехода права собственности и оборудование.

[Январь]

Ёёж, найдите где у вас в 1с учетная политика по НДС задается и там, вероятно, надо поправить на "по отгрузке". По оплате уже с 2006 года не бывает...

[Ёёж]

ну вот в том то и дело, что программа не дает там ничего устанавливать, поскольку и выбрать то не из чего... т.к. теперь только по отгрузке...

ходила уже, учетная политика, учет ндс

[Cressis]

Откройте документ реализация, сверху меню "Операция" "Цены и валюта" и пр.

[Январь]

Ёёж, вам лучше в раздел 1с податься http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=60
Только вопрос сформулируйте с учетом вот этого: http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Ёёж]

у меня "продажа комиссия стоит"

и в акте на оказание производственных услуг тоже на 76Н идет

[Ёёж]

Спасибо... подалась

[rezakva]

Проверьте, выставлены у Вас сч-фак на аванс. Следующий шаг: меню покупка, ведение кн.покупок, регистрация оплаты поставщику для НДС, заполните. Меню покупка, ведение кн.покупок, формирование записей кн.покупок, 2 закладки: первая вычет НДС по приоб.цен, вторая вычет НДС с авансов. Книга продаж аналогична.