Какие проводки сделать? Завышены расходы.

[Ksu78]

Какие проводки сделать? Завышены расходы. На 20 сч. списано больше, чем надо. Расходы приняты при расчете налога нп прибыль.
В марте Д20 К60 - 8000, а д.б. 7000
С 20 уже все списано на себ-ть.
Надо подать уточненку по прибыли за 1 кв. А какие проводки исправительные сделать?
Еще и НДС надо править.

[FM]

отсторнировать неверные. Провести верные.

Еще и НДС надо править.

а это зачем?

[Ksu78]

Так к вычету же взят НДС с 8 000, д.б. с 7 000.
Т.е. сделать в апреле д20К60 "-" 8000
д20К60 7000

[Январь]

Так к вычету же взят НДС с 8 000, д.б. с 7 000.
Т.е. сделать в апреле д20К60 "-" 8000
д20К60 7000

Т.е. у вас документы от поставщика на 8260 (с НДС), а провели на 9440?
И НДС тогда править

[Ksu78]

А какими проводками?

[Январь]

А какими проводками?

Сторнировать:
20 - 60 8000р
19 - 60 1440р
68 - 19 1440р
43 - 20 8000р (или куда у вас 20 уходит)
Сделать
20 - 60 7000р
19 - 60 1260р
68 - 19 1260р
43 - 20 7000р

[Ksu78]

И эти все проводки будут апрелем?

[FM]

угу.