Взаимозачет.Запуталась с НДСом

[БухАня 69]

Добрый день,дорогие форумчане!
Никак не могу разобраться.
Ситуация. Нам фирма А продала материалы на сумму 200000-00рублей. в т.ч. НДС 30508-00. Мы фирме А оказали услуги на 120000-00, в т.ч. НДС 18305-00.и на эту сумму составили акт взаимозачета . Доплатили 80000-00 с р/сч.
У меня в 1С проводки:
Д 62.1 - К 90 120000,00 ( оказали услуги фирме А)

Д 10.1 - К 60.1 169491,00 (купили материалы)
Д 19.3 - К 60.1 30508,00
Д 68.2 - К 19.3 30508,00

Д 60,1 - К51 80000,00 ( оплатили за материалы)

Как правильно провести акт взаимозачета на 120000,00?
Спасибо.

[FM]

д 60 к 62 120000

[БухАня 69]

Я так и сделала... теперь вот думаю, в взаимозачете НДС выделен. Надо его как-то проводить?

[Январь]

в взаимозачете НДС выделен. Надо его как-то проводить?

Никак не надо, НДС у вас уже при покупке/продаже учтен должен быть.

[Лёнка]

Ситуация. Нам фирма А продала материалы на сумму 200000-00рублей. в т.ч. НДС 30508-00. Мы фирме А оказали услуги на 120000-00, в т.ч. НДС 18305-00.и на эту сумму составили акт взаимозачета . Доплатили 80000-00 с р/сч.

при условии что все происходит в этом году

[БухАня 69]

да,все в этом году

[FM]

значит все ОК.

[БухАня 69]

Спасибо большое! разобралась.. Пропустила сч-факуру на 120000-00:
Д 90 - К 68 18305,00