акт сверки

[OMT]

что делать если по акту сверки с покупателями расхождения за 3 кв.?
у нас проведен документ, хотя не должен был быть проведен.

[Январь]

Отменить у себя проведение ненужного документа (проводки текущим периодом)

[OMT]

поподробнее пожалуйста

[Фиатик]

Берете акт сверки , сверяете с ним документы, свидетельствующие об исполнии сторонами своих обязательств - об оплате или переходе права собственности(накладные,вып.работы, услуг).Все -сходится -подписываете, не сходится с вашим вариантом - доказываете обратное. Ваши проводки никого не интересуют.

[Iylia]

Мне кажется нужно переговорить нормально с тем бухом с кот у Вас не сходится и выяснить причину спокойно, это и в её интересах...

[OMT]

дело в том что это наша ошибка,мы не должны были проводить в 3 кв

[Iylia]

Значит просто отмените проведение дка и всё и скорректируете налоги. если это повляияло на них в годовом. Я так делаю, у меня оч много контрагентов, бывает....

[OMT]

надо будет сдавать уточненную по НДС??

[Andyko]

да, если налог был занижен

[Iylia]

Конечно лучше сдать если недоплата...

[oleg-s]

Если переплата, то тоже лучше сдать.