Исправить ошибку в декларации по НДС

[Персефона]

Мы возмещаем НДС кап строительство. После подачи первичной деклации было выявлено две ошибки.
1) не учтена одна сумма по реализации
2) по договору подряда были переделаны КС-ки в сторону уменьшения, соответственно и счет-фактура (сумма уменьшена). Конечно исправления в первичную сч/ф по правилам не проводилось, а была замена документов.

Как поступить, чтобы не было проблем.

1) написать письмо в ИФНС о том, что доп. листов быть не может, регистры были составлены верно, но при заполнении декларации произошла техническая ошибка. Каковы последствия? (подумают бух был не в адекваате )
2) сделать доп листы, только проблемка в том, что подрядчик идоп листы у себя не делают, т.к. фактически сч/ф не правили
.

Возврат большой, боюсь попасть в просак. Прошу поделиться советом, а лучше опытом

[Январь]

Вы книгу продаж уже давали (без исправлений)? Тогда доп.листы.
И какая разница, делают ли их подрядчики? Главное, чтобы они НДС платити

[Персефона]

ничего еще не подавала, готовлю на понедельник.

[Январь]

Тогда, думаю, и первый вариант можно использовать. А кто что про адекватность подумает не так уж и важно

[Персефона]

если доп листы составлять - то картина не очень, корректируются вычеты из-за зачета внутри договоров, все не в дугу
по 010 увеличение на 1191
по 090 увеличение на 29334
по 130 увеличение на 103491
по 150 снижение на 88325
итого итог изменился на 15359

думаете можно? так ошибиться только неадекватный бух-р мог

[Персефона]

т.е я пишу, что
была подана коррект-я декларация ... в результате технической ошибки на этапе заполнения декларация. первичные регистры учета сформированы верно.

страшновато, вычет большой, если не получим голова моя скатится с плахи