Несоответствие НДФЛ и НДС ИП ОСНО

[Татьяна043]

Добрый день, пришло письмо с налоговой о несоответствии налоговой базы по НДФЛ и НДС . Вызывают для дачи пояснений, жирно выделив письме,что мы можем подать уточненную декларацию. Побродив по поиску, все в принципе ясно:
1. Пояснения про кассовый метод и метод начисления все составила, НО! вскрылось,что в 3-НДФЛ не учтен аванс от покупателя. Вернее, даже было несколько авансов, часть была зачтена,а часть вот осталась на 31.12.12.
По идее срок камеральной проверки истек (очевидно, поэтому очень жирно в письме выделено про уточненную), но с другой стороны, и отразить надо эти авансы. Вся в раздумьях....
Может просто подать пояснения, не упоминая про предоплаты, может и пройдет?!.. (ведь срок камеральной прошел)
Или подать эту уточненную, но тогда надо и сразу всю сумму доплатить с пенями (хотя теоретиечски к уплате по декларации нет, так как возмещается имущественный по квартире), но с другой стороны авансовые должны быть перечитаны на 2013?!...

P.S. Не относитя к делу, просто заметка: уведомление составлено аж тремя (!) специалистами.. чувствую, будет та еще комиссия!

[ZZZhanna]

Уточненку надо бы подать.
А в ИФНС отписаться про кассовый метод. Пусть дальше соображают

[Милеша]

У меня аналогичная ситуация, думаю, лучше сделать все по правильному (т.е подать уточненки), а то можно влететь на выездную (мне так в налоговой объяснили)

[Над.К]

Милеша, а что именно Вы предлагаете уточнять?

[Милеша]

включить аванс в ндфл, уж лучше, чем на выездную нарываться. Хотя по включению авансов в доходы есть разные мнения, и суды по разному на это смотрят.

[Над.К]

Милеша, ну и каким образом можно нарваться, если налоговая не знает, что аванс не включен?
Дело-то не в авансе, а в том, что изначально НДФЛ и НДС у ИП сходиться не могут в 99% случаев. И потому сам запрос идиотский

[Милеша]

Да все они знают (налоговики), вот только вынь им да положь все на блюдечке и распиши, где авансы, где дебиторка и т.д.

[Над.К]

вот только вынь им да положь все на блюдечке и распиши, где авансы, где дебиторка

Обойдутся