Не идёт чистая прибыль с обороткой!

**ЕленаЧис.** · 26.02.2014, 15:45

Добрый день!! Подскажите, пожалуйста, что может быть не так. В форме 2 чистая прибыль получается больше, чем в ОСВ по 84 счёту. Все затратные счета закрыты программой, ничего руками не правила. Баланс сдаю впервые, мы на УСН. Сама не могу понять, в чем дело. Помогите! Файлы прикрепляю.

Нажмите на изображение для увеличения.

Название: Баланс.jpg
Просмотров: 706
Размер: 137.3 Кб
ID: 53737

Нажмите на изображение для увеличения.

Название: Оборотка 2013.jpg
Просмотров: 599
Размер: 188.4 Кб
ID: 53738

Нажмите на изображение для увеличения.

Название: Отчет о финан. результатов.jpg
Просмотров: 476
Размер: 110.2 Кб
ID: 53739

**mvf** · 26.02.2014, 15:48

Сообщение от ЕленаЧис.

В форме 2 чистая прибыль получается больше, чем в ОСВ по 84 счёту

Т.е. Вы сравниваете обороты за отчетный период с сальдо на конец периода?

**ЕленаЧис.** · 26.02.2014, 15:52

нет, я сравниваю КТ 84,01в оборотке с показателем чистой прибыли в отчёте о финансовых результатах

**mvf** · 26.02.2014, 16:01

По Дту 99 ничего не проводили?

**ЕленаЧис.** · 26.02.2014, 16:05

Проводила: Дт 99.01.1 Кт 68,2 Начислен УСН 2013г. на сумму 154 (тыс.руб.)

**mvf** · 26.02.2014, 16:07

Сообщение от ЕленаЧис.

на сумму 154 (тыс.руб.)

Ну и где он в форме 2?

**echinaceabel** · 26.02.2014, 16:09

Сообщение от mvf

Ну и где он в форме 2?

Да! И не идет как раз на 155 (почти 154) - округления ДА!

**ЕленаЧис.** · 26.02.2014, 16:11

Да, его в форме нет, а почему?

**echinaceabel** · 26.02.2014, 16:11

Сообщение от ЕленаЧис.

Да, его в форме нет, а почему?

А начислить?

**ЕленаЧис.** · 26.02.2014, 16:14

Так я ж его начислила бух. справкой от 31.12.2013г. Дт 99.01.01 Кт 68,2.....Или как-то по другому нужно начислять?

**mvf** · 26.02.2014, 16:17

Сообщение от ЕленаЧис.

Да, его в форме нет, а почему?

Ну и почему?

**Аноним** · 26.02.2014, 16:19

Сообщение от ЕленаЧис.

Так я ж его начислила бух. справкой от 31.12.2013г. Дт 99.01.01 Кт 68,2.....Или как-то по другому нужно начислять?

68.2- это ндс, нужно 68,12

**ЕленаЧис.** · 26.02.2014, 16:22

ссори, я так и начислела - 68,12.. Описалась здесь, в оборотке то он прошёл по 68,12 счету!

**ZZZhanna** · 26.02.2014, 20:46

Проверьте субсчет 99 и субконто

**Аноним** · 26.02.2014, 22:36

Да дело наверняка в субконто счета В 1с все зачем-то выбирают субконто Прибыль, а надо Налог на прибыль и другие аналогичные платежи.

**Рент** · 27.02.2014, 09:02

А в форме 2 данные за 2012г. не нужно заполнять?

**mvf** · 27.02.2014, 09:08

ТС? - Не нужно.

**Рент** · 27.02.2014, 09:17

В балансе тоже не нужно за 2012г. данные заполнять?

**mvf** · 27.02.2014, 09:21

Не нужно.

**ЕленаЧис.** · 27.02.2014, 10:12

Добрый день!!! Спасибо за подсказки, дело все в субконте!!! Налог встал в форму 2.. И все-таки хотелось уточнить, серьёзно, что не обязательно заполнять в балансе 2012 и 2011 год? и в форме 2012?

**Аноним** · 27.02.2014, 11:01

Нет такой обязанности. 2013 год и все

**ЕленаЧис.** · 27.02.2014, 11:13

пишут что нет обязанности восстанавливать бух.учёт, но в таком случае формы все-равно забить вручную для сравнения периодов

**mvf** · 27.02.2014, 11:16

Ну забейте.

**ZZZhanna** · 27.02.2014, 11:35

Забейте цифры или забейте вообще?

**mvf** · 27.02.2014, 11:37

Нуу... на выбор!

Тема: Не идёт чистая прибыль с обороткой!

Опции темы

Поиск по теме