Ввод остатков и НДФЛ

[Marinero_vv]

При переходе на 8.3 остатки вводила вручную. У организации переплата по НДФЛ 2000 рублей на начало года. Ввела проводкой в корреспонденции со счетом 000, как написано в инструкции. В январе заплатила меньше на сумму переплаты. А программа при заполнении регистров указала по сотрудникам недоплату на эту сумму. Типа удержано, но не оплачено. Как сделать, чтобы в регистры попала вся сумма?

[бух2007]

Например, можно так:
Убрать входящее сальдо по 68.01. Увеличить входящее сальдо по 51 на эту сумму.
31.12.14 провести в программе док списания со счета того НДФЛ, указав, что он за январь.

[Анжелика Ник]

У организации переплата по НДФЛ 2000 рублей на начало года. Ввела проводкой в корреспонденции со счетом 000, как написано в инструкции. В январе заплатила меньше на сумму переплаты. А программа при заполнении регистров указала по сотрудникам недоплату на эту сумму.

начисление и выплату зп делала уже после ввода остатков?

[Marinero_vv]

Спасибо. Получилось. Только программа раскидала по людям эту переплату неравномерно, одному переплатила, а остальным недоплатила.

[Marinero_vv]

начисление и выплату зп делала уже после ввода остатков?

После. Там еще дивиденды пыталась начислять и в регистрах 2-ндфл написано такое, что хочется умереть.

[Marinero_vv]

Глючное г*но (извините за мой французский). Вручную на калькуляторе складываю платежки по ндфл за январь получается 86 226, оборотно-сальдовая правильная, а в регистрах 2-ндфл и отчетах по ним стоит сумма оплаты на 34 рубля меньше.

[Анжелика Ник]

Вручную на калькуляторе складываю платежки по ндфл за январь получается 86 226, оборотно-сальдовая правильная,

так смотрите в целом картинку, остатки в том числе учитывайте,переплаты или наоборот

[Marinero_vv]

У меня пока нет картинки. Есть ввод остатков 31 декабря и разнесенный январь (две платежки). Прям трудно что-то перепутать. В том-то и дело.
Скажите, а документ "Операция учета НДФЛ" надо делать каждый месяц по всем сотрудникам, или только по особым случаям?

[Анжелика Ник]

Marinero_vv, в самом документе нажми на знак вопроса должна выйти справка по этому документу

[Marinero_vv]

Так и эдак проводя одни и те же документы, в итоге добилась того, регистры 2-ндфл заполнились нормально. Поставила запрет редактирования и ушла праздновать. Спасибо!

[Анжелика Ник]

Так и эдак проводя одни и те же документы, в итоге добилась того, регистры 2-ндфл заполнились нормально.

просто провела в хронологической последовательности

[Marinero_vv]

Скорее всего