Не совпадают данные в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль

[lurye]

Длбрый вечер!
Очень срочно требуется помощь.
Что делать?

(Рекомендуемое) Доходы в налоговом учете (стр.010 + стр.020 листа 02 декларации по налогу на прибыль - (стр.010 + стр.020) листа 02 декларации по налогу на прибыль за предыдущий квартал) и и налоговая база по НДС (сумма стр.010 - 040 разд.3 + (стр. 020 + стр. 070) разд. 4 + сумма по гр. 2 разд. 7 НД по НДС) за текущий квартал должны быть равны: 11673031 руб. (не равно) 3868201 руб.
(Написано при проверке отчета в сбис)

Где смотреть разницы , в чем может быть дело?!?

Работаю 2 мес, у меня паника ((((

[saigak]

Где смотреть разницы

так формула же написана...посмотрите, что именно попало в эти строки и откуда они взялись.

[saigak]

у вас доходы по прибыли за 9 мес не совпадают с доходами по ндс за 3 кв+доход по прибыли полугодия

[lurye]

спасибо за ответы. Но что же делать? Такая ситуация ненормальна вообще я правильно понимаю?

[saigak]

Но что же делать?

искать где что то не поставили или лишнее.

Такая ситуация ненормальна вообще я правильно понимаю?

ну не совсем нормальная...у меня так же ругалась в этом квартале (видимо новую проверку ввели), но у меня есть уступка права требования, которая встает в реализацию по прибыли, а в ндс не попадает вообще...поэтому у меня нормальная, я знаю в чем разница и она нормальна. у вас сложно сказать не видя что куда попало.

[бух2007]

Такая ситуация ненормальна вообще я правильно понимаю?

У вас выручка в рублях или евро/долларах/уе?

[lurye]

оказалось ошибка программы (сбис)
все пересчитала много-много раз, теперь разница 278 487.00 всего лишь )))))))

что происходит в таком случае? налоговая пишет письмо с просьбой объяснения или чего ждать?

есть , например, у нас прочий внереализационный доход на 260 000, НДС не облагается. может быть в нем дело?

[lurye]

в рублях, все в рублях

[lurye]

еще момент: авансовые счета-фактуры они , судя по формуле, не учитываются...

[saigak]

ожет быть в нем дело?

если было бы в нем, то

разница 278 487.00

и

внереализационный доход на 260 000

были бы равны.

НДС не облагается.

почему? может он в какие то приложения НДС должен попасть?

[saigak]

авансовые счета-фактуры они , судя по формуле, не учитываются...

конечно не учитываются...это же не реализация для прибыли.

[saigak]

что происходит в таком случае? налоговая пишет письмо с просьбой объяснения

да, а вы их дать не сможете, т.к. сами не знаете почему разница...
или просит уточненку.

посмотрите по ОСВ что у вас в декларации попало.

[lurye]

А не равны может по тому, что где-то еще что-то ненайденное "лежит"
...
Попасть,например, в какие приложения?...
...
По осв счета ндс?

Извините, без цитат, временно пишу с телефона, не очень удобно.

Спасибо за ответы!

[saigak]

А не равны может по тому, что где-то еще что-то ненайденное "лежит"

может

Попасть,например, в какие приложения?...

ошиблась...не приложения, а разделы... например, раздел 7 и 4 по ндс.

По осв счета ндс?

и ндс 68 и реализация 90...

[lurye]

итак, я вышла на разницу 260 013,00
по обороткам - это прочий доход (91.01), без НДС. правда в оборотке с копейками - 260 013,60

это операция, введенная вручную:
начислена сумма страхового возмещения на основании акта о страховом случае

могу я оставить его "в подвисе", а на возможное письмо налоговой ответить, что это или стоит где-то (где?) отразить?

[saigak]

могу я оставить его "в подвисе", а на возможное письмо налоговой ответить, что это

если его не нужно поставить в какой нибудь раздел, то можете...я не сталкивалась с возмещениями по страховке, поэтому не знаю надо его куда то пихать или нет.
дождитесь утра...народ проснется, на работу придет и ответит.

[saigak]

нашла!:
разъяснение содержится в письме Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 29.12.2006 N 14-2-05/2354, в котором специалисты налоговой службы отметили, что в случае страхового возмещения в связи с наступлением страхового случая, реализации товаров (работ, услуг) и, соответственно, передачи права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказания услуг организации не возникает, в связи с чем необходимость отражения в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость полученных доходов в виде страховой выплаты в связи с наступлением страхового случая налоговым законодательством не установлена.
так что отправляйте так, а на требование о предоставлении пояснений напишите письмо и поясните.

[lurye]

очень-преочень благодарна Вам!!!
Вы мне помогли!

[saigak]

очень-преочень благодарна Вам!!!
Вы мне помогли!

на здоровье! спокойной ночи.