Помогите с балансом УСН

[Паруса]

Здравствуйте!
Помогите с составлением баланса....
был на складе товар, по внешним обстоятельствам товар испорчен окончательно, списан на 94, в кредиторке только налоги за текущ усн, т.е. 68, Все!!!!


ни дебиторов, ни кредиторов нет!!! в ликвидации.


Как расставить актив и пассив...

[Mmmaximmm]

94 в активе
68 в пассиве + УК + прибыль или убыток

[ВячеславЗ]

По внешним!!!!! Документ какой ????
А то вдруг еще ндс будете восстанавливать... Несмотря на точто пишите, что на усн

[Паруса]

94 в активе
68 в пассиве + УК + прибыль или убыток

Д, все верно!

94 = 2263 тыс руб.

68 = 79 тыс руб.

80 = 10 тыс руб. , следовательно 84 = 2174 тыс руб.?

А разве убыток по 84 не в скобках...?

[Mmmaximmm]

да, в скобках

[Паруса]

тогда и 94 в скобках...?

[Паруса]

= 84 = -2342 , да?)))

[gnews]

Паруса, если вы сделали только проводку д94-к41, то в активе баланса будет дебетовое сальдо по сч. 94 без скобок.
А что с 84 счётом за предыдущие годы ?

[Mmmaximmm]

тогда и 94 в скобках...?

нет

[Паруса]

здравствуйте, за предыдущий год прибыль 3937, но эта цифра на бумаге сдана, на самом деле такой прибыли не было.

получается 94 без скобок = 84 (в скобках) , ук , налоги ( 2263 = 10+79+( - ?)) вот в этом у меня и был вопрос... получается не баланс

[Паруса]

как распределить баланс если только ук и задолженность по налогам 79?

[Mmmaximmm]

Вообще-вообще-вообще никаких активов?

Тогда УК + задолженность по налогам - убыток = 0

[Паруса]

Спасибо! примерно так и сделала...) в актив поставила немного подоочета, в пассиве небольшой убыток и ук и налоги, все =. это ООО в ликвидации и подоотчет ликвидатора, сам себе отдаст и налоги заплатит))))