Восстановление НДС

[текилла]

Подскажите плиз как разрулить косяк.
В прошлом году получили аванс условно 100руб. В первом квартале этого года была отгрузка 90 руб. зачли 90руб из аванса. Все было хорошо... Но в третьем квартале этого года покупатель потребовал вернуть аванс 100 руб и перечислил нам 80 руб. Остальное типо потом. Как отразить все это сейчас в книгах покупок и продаж.

[Женщина-Кошка]

чего только здесь ни насмотришься...

[OLGALG]

Но в третьем квартале этого года покупатель потребовал вернуть аванс 100 руб и перечислил нам 80 руб

На каком основании - что у Вас в договоре написано, а то может оказаться что ВЫ вправе ему выставить штрафные санкции за просрочку платежа .

[Январь]

Получили аванс 100 - начислили НДС
Отгрузили на 90, начислили НДС, взяли к вычету с 90
Остался аванс 10
Вернули 100, взяли к вычету с 10 и получился долг покупателя на 90
Получили 80, уменьшили долг покупателя на 80

[OLGALG]

Получили аванс 100 - начислили НДС
Отгрузили на 90, начислили НДС, взяли к вычету с 90
Остался аванс 10
Вернули 100, взяли к вычету с 10 и получился долг покупателя на 90
Получили 80, уменьшили долг покупателя на 80

Все просто, но есть нюанс - у продавца возникает риск того что

взяли к вычету с 90

необоснованно - раз потом вернули все 100 - значит и зачетать не имели права.

Ну и потом оставшийся долг покупателя 10 - сколько ждать по времени .

Остальное типо потом

- когда потом.

[Январь]

OLGALG, в 1 квартале вычет был обоснованным. текилла, ведь не ошибочный был платеж?
А что потом навертели, и допустимы ли риски - это пусть руководство решает.

[OLGALG]

в 1 квартале вычет был обоснованным

Я с самого начала спросила - что написано в договоре - и судить не видя "подробностей" - обоснованный или нет вычет без этого очень трудно.

На каком основании - что у Вас в договоре написано

[ZZZhanna]

На каком основании

попробую угадать - переделали договор на другую фирму покупателя