нет налога на прибыль, есть бух прибыль

[Book Keep]

разве при таких показателях может быть такой маленький налог на прибыль?

[OLGALG]

Все может быть.
Например если создаются ОС за счет кредитных средств - в БУ - % идут на стоимость объекта ( и вообще в форме 2 не участвуют) а в НУ - сразу на внереализационные расходы.
Ввели в эксплуатацию дорогое ОС - амортизационная премия в НУ- это расход, а в БУ его нет.

[ZZZhanna]

такой маленький налог на прибыль?

а в декларации по налогу на прибыль какая сумма налога?

[Book Keep]

нет данных.
да похоже на основные средства судя по балансу.

[OLGALG]

Ну так сделайте ОСВ по ВР и ПР и увидите разницу.

[Татьяна-Васильевна]

Book Keep, в стр . 2410 ф. отражается налог на прибыль, который состоит из нескольких сумм. Допустим: налог на прибыль (указанный в декларации НП) и отл.налог на прибыль сч..9.77 Поэтому посмотрите (сверьте) ОСВ сч. 68.04 и сч.07,77. Весьма распространенная ситуация, когда в БУ прибыль есть, а в НУ ее нет. Такая разница возникает при ПР и ВР между учетами (резервы, ам-я, ам.премия и т.д.)