Детские вычеты при расчетее з.платы

[GORKA]

Добрый день.10 января была выплата з.платы за 2-ю половину декабря, к этой выплате применили вычет на ребенка.
25 января выплата за 1-ю пол.января, применили дет.вычет.
10 февраля - выплата за 2-ю пол. января,тоже применили дет.вычет.Получается 10 янв.(выплата за декабрь) и 25 января были учтены дет.вычеты. Правильно ли это . НДФЛ будем платить до 28 февраля.

[GSokolov]

Неправильно. За один месяц - один вычет. В январе 10-го уже применили вычет за январь, тогда при выплате 25-го вычет уже неприменим. С этого года НДФЛ подсчитывается не по начислению, а по дате выплаты. Поэтому выплата декабрьской зарплаты 10-го января относится уже к 2023 году. В феврале так же: при выплате 10-го применяете следующий вычет за февраль, а 25-го применять уже нечего.

[GORKA]

Получается переплата з. Платы в январе.может ли сотрудник внести переплату в кассу.?

[GSokolov]

Это не переплата зарплаты, а недоплата НДФЛ! Которая должна быть скомпенсирована при следующем начислении и выплате зарплаты (НДФЛ увеличится и сумма к выплате уменьшится). Просто учитывайте, что вычеты предоставляются за каждый месяц налогового период и не предоставляйте двойной вычет в одном месяце.

[Аноним_ия]

вычеты предоставляются за каждый месяц налогового период

А налоговый (расчетный) период это период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число следующего, верно?

и не предоставляйте двойной вычет в одном месяце.

А как реализовать это, например, в 1с БП?
Программа применяет вычеты при выплате и аванса (25-го) и зарплаты (10-го), в результате вычеты задваиваются.

[waw]

А налоговый (расчетный) период это период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число следующего, верно?

Нет.
Из написанного GSokolov очевидно, что налоговый период - это календарный год (за каждый месяц которого предоставляются стандартные вычеты).

Программа применяет вычеты при выплате и аванса (25-го) и зарплаты (10-го), в результате вычеты задваиваются.

Если так происходит в каждом месяце, то обратитесь в службу поддержки вашей программы.
Возможно, вам всего лишь требуется обновить версию программы.

[GSokolov]

Программа применяет вычеты при выплате и аванса (25-го) и зарплаты (10-го), в результате вычеты задваиваются.

Во-первых, устанавливайте в документе начисления зарплаты правильную дату получения дохода, она должна точно совпадать с реальной датой выплаты по этому документу. И не делайте из одновременно. Сделали начисление за первую половину месяца, провели - выплатили, сделали начисление за месяц, провели - выплатили. И обновитесь на последнюю версию конфигурации.
Если выплата зарплаты прошла 10-го числа следующего месяца и был при этом применён вычет, то при начислении аванса следующего месяца вычет применяться не должен. Т.е., проще говоря, следующий вычет за месяц должен применяться на каждую дату выплаты в начале месяца. Если в каком-то месяце он предоставлен не был, то добавляется в следующем месяце, когда будет доход. К сожалению, функционал бухгалтерии очень ограничен в плане анализа НДФЛ.

[Аноним]

Если прием на работу с 01.02.23, то за первую половину(аванс) за февраль в расчет включить дет. вычеты -выплата в феврале,за вторую половину февраля выплата в марте,тоже включить в расчет дет вычеты

[olga-osina]

тоже какая-то ерунда с вычетами.
за январь начислено 144000, вычеты на 2х детей применились 25 января 2800 и 10 февраля 2800.
сейчас начислили аванс 18333
всего доход получается нарастающим 162333
ндфл должен быть (162333-5600)*13% 20375
удержано 25,01-1147
10.02-16845
22.02ь должно быть 2383, а удерживает 2747
почему сторнирует вычеты 2800?
даты в документах вроде правильно поставлены, и так по всем у кого есть детские вычеты.

[GSokolov]

Декабрьская зарплата когда выплачивалась?

[Генук]

GSokolov, в январе, чудес не бывает. А обновляли релиз относительно недавно.

[GSokolov]

Ещё понять бы, в каком релизе и какой конфигурации делали начисления. М.б. в старых, а сейчас программа поправляет старые ошибки. И в ЗУП можно налоговыми отчетами по НДФЛ посмотреть ошибки, а в БП только налоговый регистр.

[olga-osina]

Декабрьская зарплата когда выплачивалась?

в декабре

[GSokolov]

С вычетами катавасия не только в БП, но и в ЗУП. Будем ждать обновлений с исправлениями. Но следите за правильной датой получения дохода (выплаты) в начислении зарплаты.

[Аноним]

тоже какая-то ерунда с вычетами.
за январь начислено 144000, вычеты на 2х детей применились 25 января 2800 и 10 февраля 2800.
сейчас начислили аванс 18333
всего доход получается нарастающим 162333
ндфл должен быть (162333-5600)*13% 20375
удержано 25,01-1147
10.02-16845
22.02ь должно быть 2383, а удерживает 2747
почему сторнирует вычеты 2800?
даты в документах вроде правильно поставлены, и так по всем у кого есть детские вычеты.

В техподдержке 1с объяснили: если аванс 25-го, а зарплата 10-го, то это правильно, что детские вычеты применены и 25-го и 10-го, так как это разные месяцы,
а вот в аванс 22-го февраля они уже не применяются, только 10 марта, при следующей выплате.
В расчетном листке у работника за январь будет показан двойной вычет.

И справки 2-ндфл сейчас формируются, кстати, по моменту выплаты дохода

[olga-osina]

В техподдержке 1с объяснили: если аванс 25-го, а зарплата 10-го, то это правильно, что детские вычеты применены и 25-го и 10-го, так как это разные месяцы,
а вот в аванс 22-го февраля они уже не применяются, только 10 марта, при следующей выплате.
В расчетном листке у работника за январь будет показан двойной вычет.

так у меня вопрос - почему вычеты сторнируются? то, что в январе двойные - это я как раз поняла.

[Аноним]

так у меня вопрос - почему вычеты сторнируются?

в поддержку обращались?

[olga-osina]

в 1с? не обращалась

[Генук]

olga-osina, чудес не бывает... сформируйте Регистр налогового учета по НДФЛ, например, через Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам
за 2023 год по конкретному плохишу

[olga-osina]

я уже в документе начисления за 1 половину руками ндфл исправила.

конкретному плохишу

плохиши оказались все, имеющие детей.

[Генук]

olga-osina, крепите здесь регистр по одному любому плохишу, рукодельница вы наша.

[olga-osina]

только в pdf сохраняет, а сюда такой не грузится((((

[Генук]

olga-osina,
https://www.ilovepdf.com/ru/pdf_to_jpg

[olga-osina]

ндфл_page-0001.jpgндфл_page-0002.jpgндфл_page-0003.jpg

[Генук]

olga-osina, ну так всё нормально... программа исправила все ручняки и правильно выдала 20375

[olga-osina]

программа исправила все ручняки и правильно выдала 20375

как это программа исправила? а куда мои исправления делись? считаете, нсли я сейчас аванс пересчитаю, там все правильно окажетс? дукмаю, что нет.

[Генук]

Сама формула расчёта налога, прописанная в законе и реализованная в программе, автоматически исправляет все ранее сделанные ошибки или ручные правки. Потому что формула каждый раз заново рассчитывает налоговую базу нарастающим итогом с 1-го января по текущую дату расчёта и минусует весь ранее удержанный НДФЛ.

Вот почему можете хоть 100 ручных правок сделать в программе - она всё равно рассчитает НДФЛ по закону, а именно два двойных вычета в общей сумме 5600 за два месяца этого года.

[olga-osina]

Вот почему можете хоть 100 ручных правок сделать в программе - она всё равно рассчитает НДФЛ по закону, а именно два двойных вычета в общей сумме 5600 за два месяца этого года.

а сторнировала она вычеты почему?

тоже какая-то ерунда с вычетами.
за январь начислено 144000, вычеты на 2х детей применились 25 января 2800 и 10 февраля 2800.
сейчас начислили аванс 18333
всего доход получается нарастающим 162333
ндфл должен быть (162333-5600)*13% 20375
удержано 25,01-1147
10.02-16845
22.02ь должно быть 2383, а удерживает 2747
почему сторнирует вычеты 2800?
даты в документах вроде правильно поставлены, и так по всем у кого есть детские вычеты.

[olga-osina]

причем этого сторно в регистре не было, там было 5600. а именно в документе "начисление зарплаты за 1 половину февраля" ндфл уцдерживался больше, чем нужно.

[Генук]

olga-osina, дубль два: что бы Вы там ни правили - программа потом всё отыграет как надо, если ей не мешать