jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Декларация по налогу на имущество (авансы)

Девочки, у кого в Москве есть фирмы с льготируемым имуществом? Вы какой код льготы в декларации за первый квартал поставили?
Я - ворона ((( Пропустила изменения и поставила старый код. А, оказывается, надо было ставить код 2012000 (льготы, устанавливаемые субъектами РФ) и через дробь 000400010031. Это данные Закона Москвы о льготе по налогу на имущество.

Вдруг среди вас есть такие же вороны.
Вот, готовлю уточненку.
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Разница между РСВ и 6-НДФЛ за 2017

Запросила у меня налоговая объяснить разницу между "всего доход" в этих двух формах. Посмотрела у себя, все объясняемое, кроме одного:
Был у меня сотрудник в декабре 2017 на больничном. Больничный лист его обложен НДФЛ как надо, полностью. А вот в РСВ в строку 030 приложения ("Сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц") попала только часть пособия по больничному листу, которая за счет ФСС. А 3 дня за счет работодателя - нет.
Вариант 1: сдать уточненку по РСВ, где эти 3 дня по больничному листу отразить в строке 030 как выплату, эту же сумму в необлагаемых. Читать далее...
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Ну и я про судебных приставов

Пришло по почте Постановление об обращении взыскания на ЗП, но при этом самого исполнительного листа при нем нет. А таки отрывная часть, что мы получили Исполнительный лист №... в конверте присутствует.
Дозвониться до судебных приставов традиционно не могу.
Никто с таким не сталкивался? Как поступить?
В мозгу пока только мысль написать письмо приставам, что Постановление получили, приняли к исполнению (???), но исполнительного листа нет.
Как думаете?
ГМА

в дневнике “Опять двойка!”

Брутто/нетто

Коллеги, может кто сталкивался? Поставщик бумаги решил с апреля в накладных указывать вместо "Количество (масса нетто)" массу брутто. Забыли предупредить. Причем, как они говорят, массу нетто они сами не знают, т.к. фактически нам бумагу отгружает комбинат, а они посредники. Массу нетто знают теперь в типографии, куда нашу бумагу доставляют.
Я в растерянности - с кого трясти документы с разбивкой на массу нетто и вес упаковки - с типографии (это легче, но мне представляется неправильным) или у поставщика? Читать далее...
Ваниль
Права доступа изменены

в дневнике “Жить каждый день!”

Без заголовка

Вот вечно так, думаешь сейчас по быстрому сделаю дело как бац и увязла на час. Бухгалтерия 1С 8.3 3.0.60.46 Внезапно при начислении зарплаты за апрель оно начало у всех минусовать какой-то НДФЛ, во вкладке НДФЛ пишет его с минусом с формулировкой "Прочие доходы от трудовой деятельности", в графе "текущий расчет" дата 18.01.2018г. 18 января я перечисляла НДФЛ в бюджет, но разбивки по сотрам не делала. Что это? Всё облазила, нет никаких начислений 18 января. Кмк избавиться от этой хрени?
Я уже молчу что этот их документ "Начисление дивидендов" дурацкий. Читать далее...
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Доплата НДФЛ за 2016 год

Девочки!

Обнаружила у себя (увы, не сама, по запросу налоговой) что на 2 рубля меньше с сотрудницы аж в 2016 году удержала. Программа так посчитала. Если брать базу по налогу в целом по фирме, то там тоже меньше получается, так что "отбояриться" тем, что "бюджет ничего не потерял" не удастся.
Собираюсь доначислить, доперечислить и сдать уточненки по 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. В связи с этим вопрос. Если делать по-честному, то это доначислить в июле 1 рубль и в ноябре 1 рубль. И перечислять тогда 2-мя платежками по одному рублю? Читать далее...
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Запрос налоговой по НДФЛ или "программа так посчитала"

Пришло требование представить пояснения по справке 2-НДФЛ за 2016 год по конкретной сотруднице. "Вместе с указанными пояснениями Вам следует представить уточненные справки по ф. 2-НДФЛ за 2016 год с указанием корректной суммы исчисленного, удержанного и перечисленного налога".
Полезла в позапрошлогоднюю отчетность.
Сотруднице начислен доход за год 753 562,67 руб.
Сумма налога в справке (исчисленная-удержанная-перечисленная) - 97 961 руб. Так посчитала программа. 1С если что.
Беру вручную на калькуляторе проверяю, 753562,67*13%=97 963,14 руб. Читать далее...
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Опять я про НДФЛ. 6-НДФЛ.

Есть у меня пара сотрудников, которые, будучи россиянами, до оформления к нам жили за границей. Соответственно, на момент приема они были нерезидентами и с них удерживался НДФЛ 30%. В ноябре месяце они стали резидентами.

Условно:
январь - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
февраль - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
март - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
апрель - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
май - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
июнь - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
июль - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
август - 100 000 - НДФЛ 30% = 30 000
Читать далее...
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

1С как ввести второй ОКТМО?

У меня изменился ОКТМО, но налоговая осталась старая. Чтобы сдать отчетность по НДФЛ мне надо "разбить" все по ОКТМО и сдать по два отчета 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
Когда я ввожу новую строчку в "регистрация в налоговых органах", то программа резонно посылает меня лесом:

Девочки и Витя, никто с таким не сталкивался? Как мне объяснить программе (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.57.17)), что у меня в 2017 году было 2 ОКТМО? Или только вручную все формировать?

Обходной вариант нашла: [url]http://www. Читать далее...
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Глюк ПФР при приеме СЗВ-СТАЖ

Приходит мне из ПФР сообщение, что "Документ принят частично. Требуется повторное предоставление сведений на застрахованное лицо. Данные по застрахованным лицам, в отношении которых в протоколе сформированы ошибки с указанными типами, не будут приняты и учтены на индивидуальных лицевых счетах. Страхователю по этим застрахованным лицам необходимо устранить ошибки и представить на них отчетность."
Ошибка:
Блок проверок Базовые проверки СПУ
Код проверки ВС.Б-ЗЛ.1.1
Код результата 30
Описание проверки 'Фамилия', 'Имя', 'Отчество' и 'СНИЛС' должны соответствовать данным ПФР, проверка осуществляется с учетом историчности
Читать далее...
jul-2000

в дневнике “Дневник jul-2000”

Сроки уплаты НДФЛ с выплаты по соглашению

Девочки, вопрос на засыпку. Заключено соглашение об увольнении, дата увольнения - август 2018г. НО этим соглашением утвержден порядок дополнительных выплат. Выплаты (типа выходное пособие) свыше 3 окладов, так что НДФЛ отлагаются. И вот сегодня выплата (условно) 100 000 руб, что уже свыше 3 окладов. И далее каждый месяц 10 числа выплата.
Когда с таких выплат удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ?
 

Подтвердите удаление записи

Подтверждаю удаление